蒙自市新安所中学2024年预算公开

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蒙自市新安所中学2024年预算公开

    目录

    第一部分 蒙自市新安所中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市新安所中学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市新安所中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作，并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

　　2.强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

　　3.探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

　　4.抓好五项管理，落实双减工作，完善课后服务，更好的服务好家长和学生。

　　5.进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

　　6.继续落实提高课堂效率。做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

　　7.继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，冬季体育艺术节及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

　　８.抓好校园基础设施建设，本年度计划完成建盖教学楼一幢。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1754.06万元，其中：一般公共预算1754.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少135.89万元，主要原因分析：1. 教育支出与上年对比减少117.59万元；2.社会保障缴费减少34.43万元；3. 卫生健康支出增加14.20万元；4. 住房保障支出增加1.93万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1754.06万元，其中:本年收入1754.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1754.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少135.89万元，主要原因分析：1. 教育支出与上年对比减少117.59万元；2.社会保障缴费减少34.43万元；3. 卫生健康支出增加14.20万元；4. 住房保障支出增加1.93万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1754.06万元。财政拨款安排支出1754.06万元，其中：基本支出1754.06万元，与上年对比减少135.89万元，主要原因分析：1. 教育支出与上年对比减少117.59万元；2.社会保障缴费减少34.43万元；3. 卫生健康支出增加14.20万元；4. 住房保障支出增加1.93万元；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050203（教育支出-普通教育-初中教育）1234.14万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

　　2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）1.26万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费。

　　2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）197.73万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。

　　2080801（社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤）2.45万元, 主要用于全额拨款事业单位遗属补助支出。

　　2080802（社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤）0.01万元, 主要用于全额拨款事业单位伤残抚恤支出。

　　2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）106.65万元，主要用于全额拨款事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）57.31万元，主要用于全额拨款事业单位公务员医疗补助支出。

　　2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）10.02万元，主要用于缴纳职工生育保险，工伤保险支出。

　　2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）144.48万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年增减无变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所中学2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待180人次。

　　减少变化原因：结合学校上年接待情况，本着厉行节约的原则，公务活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年增减无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　4、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5、类款项解释

    初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

    伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    事业单位医疗（2101102）：反应按规定比例为职工缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。

    住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市新安所中学资产总额1888.26万元，其中，流动资产54.71万元，固定资产714.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1119.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加253.63万元，其中固定资产减少99.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.82万元，其中出租资产135平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市新安所中学2024年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036002900111