部门预算

索引号

000014348/2024-00669
发布机构

中国共产党蒙自市委员会党校
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会党校2024年预算公开

　　监督索引号53250300971400000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会党校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会党校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

　　2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

　　3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

　　4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

　　5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

　　6、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会党校共设置2个内设机构，包括：办公室、干部培训科。所属事业单位1个：蒙自市干部教育培训中心（非独立核算、非独立批复）。

　　（三）重点工作概述

　　围绕蒙自干部教育培训规划，切实开展各类干部培训工作。一是做好培训需求调查、方案制定、实践锻炼方案等基础工作，准确判断干部能力的现状和培训需求，因地制宜、因材施教。二是创新干部专业化能力培训方法，加强干部成长规律研究，针对不同层次、不同类型干部，制定不同培训目标，力求干部能力提升能适应实际工作形势和任务的需要。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入232.45万元，其中：一般公共预算232.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务收入减少22.15万元，主要原因分析：一是2024年在职人员较上年增加1人，人员经费及相应公务支出增加，基本支出比上年增加7.85万元；二是项目经费比上年减少30万元，其中：新增定额补助工作经费20万元，减少党校办学经费50万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入232.45万元，其中:本年收入232.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少22.15万元，主要原因分析：一是2024年在职人员较上年增加1人，人员经费及相应公务支出增加，基本支出比上年增加7.85万元；二是项目经费比上年减少30万元，其中：新增定额补助工作经费20万元，减少党校办学经费50万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出232.45万元。财政拨款安排支出232.45万元，其中：基本支出212.45万元，与上年对比增加了7.85万元，主要原因分析：2024年新录用了2名事业人员，调出1名事业人员，2024年比2023年增加1名事业人员工资福利支出；项目支出20万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析：2024年财政减少项目经费预算安排。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2050802 教育支出-进修及培训-干部教育155.23万元，主要用于单位人员工资、公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出。

　　2050899 教育支出-进修及培训-其他进修及培训20万元，主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费等工作经费支出。

　　2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.24万元，主要用于支付行政退休人员经费。

　　2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.06万元，主要用于支付事业退休人员经费。

　　2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.27万元，主要用于单位参公人员基本医疗保险缴费支出。

　　2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.57万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

　　2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.1万元，主要用于大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.35万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会党校2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。

　　增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，厉行节约，压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年部门重点项目预算绩效目标有1个项目：定额补助工作经费，2024年预算资金20万元，项目绩效目标：充分发挥市委党校在全市干部教育培训主渠道、主阵地作用，开创党校工作新局面。培养造就适应新时期要求和我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年领导干部。2024年计划组织举办培训班30期、培训5000人次、课题立项3个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、干部教育培训：围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务市委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会党校为事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校资产总额13111.6万元，其中，流动资产13.78万元，固定资产13076.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少480.66万元，其中固定资产减少430.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入66.67万元，其中出租资产31149.99平方米，资产出租收入66.67万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会党校2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300971400111

附件【中国共产党蒙自市委员会党校2024年预算公开20240221044911709.xls】