蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年预算公开

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蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职责：全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　理清学校办学思路，全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，继续深化教育体育机构体制改革，以依法治教为保证，以提高教学质量为根本，积极发展学前教育，办好人民满意的小学教育，将本年度总体目标概括为以下几个方面：党建目标：按时完成上级下达的各项指标任务，及时上报相关材料，建立党员示范基地，发展新党员，发挥党员先锋模范作用，努力创建教体系统“先进党支部”；学校办学目标：按时和积极完成上级下达的指标任务，努力争取更好的成绩，圆满完成各项考核指标和教学工作任务;校园安全与卫生管理目标：抓好卫生与安全管理，加强传染病防控，确保师生员工生命财产安全，确保年度内没有重大安全事故发生；教学常规管理目标：按照办学目标考核相关要求，抓好常规管理，继续强化日常检查工作，保证按时、按质完成各项指标；德育目标：抓好德育工作，树立良好教师形象，狠抓师生思想和品德教育，确保身心健康；工会管理及活动目标：继续抓好基层工会建设，切实履行好为职工服务的职责，开展好各项职工活动，引领全体职工身心健康发展，真正为职工谋福利、谋幸福；体育工作目标：按照体质健康检测相关要求，如实开展体育活动，加强体育锻炼，做好体质健康监测，注意营养膳食，促进学生身心健康发展，实现全面发展；少先队工作目标：组织和开展好少先队活动，树立积极向上的世界观、人生观，培养优秀少先队员，为教育教学工作服务；财务管理工作目标：理清账务，加快预算执行进度，努力做到日清月结，加强财政预算收支监管力度，确保财务收支合理、手续完整、合法，财务档案管理规范，入档及时；基础设施建设目标：继续抓好单位基础设施建设，完善相关工程建设台账，手续齐全、合法，加快工程进度和支付力度，清理工程债务和做好在建工程转为固定资产，做好现有校舍维修管理保障工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1024.65万元，其中：一般公共预算1024.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比本年财政拨款预算收入减少154.24万元，主要原因分析：编制人数减少，在校学生人数减少，部门预算中减少了职业年金、奖励性工资、奖金、退休人员生活补助预算，所以本年度预算总收入较上年度有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1024.65万元，其中:本年收入1024.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1024.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比本年财政拨款收入减少154.24万元，主要原因分析：编制人数减少，在校学生人数减少，部门预算中减少了职业年金、奖励性工资、奖金、退休人员生活补助预算，所以本年度财政拨款收入较上年度有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1024.65万元。财政拨款安排支出1024.65万元，其中：基本支出1024.65万元，与上年对比本年财政拨款预算总支出减少154.24万元，主要原因分析：编制人数减少，在校学生人数减少，部门预算中减少了职业年金、奖励性工资、奖金、退休人员生活补助预算，所以本年度预算总支出较上年度有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本年度和上年度均没有本级安排的项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205款教育支出728.69万元，其中205款0201项学前教育支出9.72万元，205款0202项小学教育支出718.97万元；208款社会保障和就业支出113.45万元，其中208款0502项事业单位离退休支出2.10万元，208款0505项机关事业单位基本养老保险缴费支出107.94万元，208款0801项死亡抚恤金支出3.41万元；210款卫生健康支出102.75万元，其中210款1102项事业单位基本医疗支出57.16万元，210款1103项公务员医疗补助支出38.64万元，210款1199项其他事业单位医疗支出6.95万元；221款住房保障支出79.76万元，其中221款0201项住房公积金支出79.76万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本单位没有因公出国（境）人员，因此没有因公出国（境）资金预算。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：本单位历年均没有产生公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：因本单位没有公务用车，所以没有公务用车运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

　　7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：本部门属于事业单位性质的单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校资产总额7042.75万元，其中，流动资产172.58万元，固定资产6742.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程127.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加305.89万元，其中固定资产增加1265.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市期路白苗族乡中心学校2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036002300111