蒙自市第三小学2024年部门预算公开

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　蒙自市第三小学2024年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市第三小学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第三小学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市第三小学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、总务处、政教处、教导处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持依法治教，以深化和推进课堂改革，提高课堂效率，全面有效实施素质教育，办好人民满意的教育为目标，不断优化育人环境，以“双减”促“双升”，让师生在深化和推进课堂改革过程中得到主动和谐发展，为党育人、为国育才。

　　主要工作任务：1、坚持不懈推进学校党建、党风廉政建设工作质量全面提升落实。2、立德树人根本任务，推动德育工作提质增效。3、落实义务教育教学常规管理，持续巩固“双减”工作成效。4、坚持不懈推进科研兴校、科研强教发展战略。5、抓细抓严控辍保学工作。6、进一步加强安全、卫生工作。7、全心全意做好后勤保障工作。    

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1352.16万元，其中：一般公共预算1352.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少260.68万元，主要原因是人员经费减少，其中人员工资减少188.63万元，社会保障和就业支出减少64.74万元，住房保障支出减少9.24万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1352.16万元，其中:本年收入1352.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1352.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少260.68万元，主要原因是人员经费减少，其中人员工资减少188.63万元，社会保障和就业支出减少64.74万元，住房保障支出减少9.24万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1352.16万元。财政拨款安排支出1352.16万元，其中：基本支出1352.16万元，与上年对比减少260.68万元，主要原因是人员经费减少，其中人员工资减少188.63万元，社会保障和就业支出减少64.74万元，住房保障支出减少9.24万元；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　教育支出－－普通教育－－小学教育支出：927.68万元，主要用于人员工资支出、工会经费及公用经费基本支出。与上年相比减少187.75万元，主要变动原因是绩效工资和奖金预算减少。

　　社会保障和就业支出－机关事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出151万元，主要用于全额拨款事业单位养老保险和失业保险缴纳。与上年相比减少12.81万元，主要变动原因是在职人数减少。

　　社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于全额拨款事业单位职业年金缴纳。与上年相比减少51.93万元，变动较大主要原因是单位职业年金缴费本年不纳入年初预算。

　　社会保障和就业支出－事业单位离退休支出5.7万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费支出。与上年相比增加0.36万元，主要原因是退休人员增加。

　　卫生健康支出－事业单位医疗支出78.26万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险支出，与上年相比减少1.95万元，变动较大原因是在职人数减少。

　　卫生健康支出－公务员医疗补助支出69.36万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。与上年相比增加2.65万元，主要变动原因是公务员医疗补助缴费基数提高。

　　卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出11.29万元，与上年相比减少0.02万元，主要用于行政事业单位在职、退休人员大病保险及在职人员工伤保险支出。主要变动原因是工伤保险缴费基数提高。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出108.88万元，主要用于全额拨款事业单位职工住房公积金支出。与上年相比减少9.24万元，主要变动原因是在职人数减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第三小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第三小学2024因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第三小学2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为9次，共计接待290人次。

　　减少原因是预计接待批次和人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第三小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第三小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市第三小学资产总额339.99万元，其中，流动资产39.47万元，固定资产298.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.48万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.46万元，其中固定资产减少33.05万元。处置房屋建筑物1058平方米，账面原值27.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值14.84万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.2万元，其中出租资产45平方米，资产出租收入1.2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市第三小学2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036000400111