部门预算

索引号

000014348/2024-00669
发布机构

蒙自市文学艺术界联合会
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算公开

监督索引号53250301072100000

蒙自市文学艺术界联合会2024年预算公开

　　第一部分蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是开展“思想铸魂”行动。深入学习贯彻习近平文化思想，引导广大文艺工作者自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。建立常态化培训机制，举办专题学习会、专题培训会、青年文艺骨干人才等培训班不少于3次，教育引导文艺工作者把习近平文化思想的核心要义、精神实质融入文艺创作、主题实践、志愿服务等工作中去。

　　二是开展“文艺惠民”行动。紧紧围绕“我们的中国梦——文化进万家”主题，充分发挥“市文联文艺志愿服务小分队”的作用，结合重大节庆和重要纪念活动等时间节点，动员6个市级文艺家协会，组织开展了“书法国画进社区”“京剧传承进校园”“送春联送福字”等一系列主题突出、特色鲜明、影响广泛的文艺活动不少于8次。

　　三是开展“精品创作”行动。认真落实《蒙自市文艺精品创作提升三年行动计划（2023—2025年）》，突出抓好文学、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈等创作项目，精心打磨具有时代高度、体现蒙自精神风貌的精品佳作，力争不少于5部文艺作品参加国家级、省级展览。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入103.54万元，其中：一般公共预算103.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少53.58万元，主要原因分析：一是在职人员实有数比去年减少1人；二是删除了蒙自市文艺精品创作专项扶持经费和表彰州级以上报刊公开发表文学作品奖励经费两个项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入103.54万元，其中:本年收入103.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 103.54万元。财政拨款安排支出103.54万元，其中：基本支出98.54万元，与上年对比减少21.58万元，主要原因分析在职人员实有数比去年减少1人；项目支出5万元，与上年对比减少了32万元，主要原因分析删除了蒙自市文艺精品创作专项扶持经费和表彰州级以上报刊公开发表文学作品奖励经费两个项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 201（类）36（款）01(项）2024年预算数为73.81万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

　　2. 207（类）01（款）99(项）2024年预算数为5万元，主要用于文联业务经费、协会工作经费等支出。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2024年预算数为0.06万元，主要是离退休工作经费支出。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2024年预算数为9.41万元，主要是养老保险和行政单位离退休工作经费支出。

　　5. 210（类）11（款）01(项）2024年预算数为4.71万元，主要是医疗保险工作经费支出。

　　6. 210（类）11（款）03(项）2024年预算数为2.6万元，主要是公务员医疗补助工作经费支出。

　　7. 210（类）11（款）99(项）2024年预算数为0.41万元，主要是其他医疗支出工作经费支出。

　　8. 221（类）02（款）01(项）2024年预算数为7.54万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文联2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文联2024年公务接待费预算为0.13万元，较上年增减少0.01万元，下降7%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

　　减少原因为正常压缩“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增减无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.行政运行（2013601款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

　　2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文联各项文艺事业支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

　　4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　5.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2024年机关运行经费安排7.09万元，与上年对比减少了1.05万元，主要原因分析在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市文联资产总额635.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产635.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.35万元，其中固定资产减少13.35万元，为正常计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算表

（附件17张表）

　　监督索引号53250301072100111

附件【蒙自市文学艺术界联合会2024年部门预算表20240228090521636.xls】