蒙自市新安所街道中心卫生院2024年部门预算公开

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　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所街道中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拔款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗 、健康教育、疾病预防与控制 、妇幼保健 、计划生育 、中医适宜技术推广 、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等 。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个、副职3个），现有领导职数4个（1正3副），实有人数为36个。我部门共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科，所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述

　　1、科室建设及人才培养

　　在完成创建“国家推荐标准和社区医院”后，我院以创建存在问题为导向、为指南，下很心、下决心克服种种困难，使医院管理、业务能力提升、医防融合得到了提升：

　　第一、业务用房提升改造。医院自筹投入90万余元回迁改造扩建中医馆为中医康复科，女性康复，由原来300平方米扩展为800平方米，在卫生院中医康复科的带动之下，响水河村卫生室于2023年5月建立中医阁，患者就诊在村级，服务于在院级，做到了上下联动。同时也提高了村卫生室的中医药适宜技术服务能，进一步缓解患者就诊治疗等候时间过长的问题。

　　第二、新进设备：医院自筹投入200万余元购进了康复设备、内窥镜、救护等28种，大大提高了患者的获得感、满意度。

　　第三、人才培养采取送出去，请进来的模式。中医科、综合临床科、口腔科派送到市级、州级、省级进行学习，共计12人；与蒙自市人民医院建立了“医共体”，与州医院、市中医院建立了“医联体”。通过以上举措，各上级医院对我们进行点对点、一对一带教，提高我院业务能力。在各级专家带教指导下顺利完成了:2024年完成眼科手术-12;肌腱断裂吻合术4例；无痛人流术10例；混合痔外剥内扎术10例。

　　第四、科室设置 病案科成立于2024年7月，现有专职工作人员2名（其中1名取得省级ICD-10编码培训合格证书、1名卫生信息管理专业病案方向），蒙自市基层街道/乡镇卫生院率先实现电子病历归档借阅功能。设备采购科成立于2024年7月，现有专职工作人员1名，规范设置医疗设备台账，已成立医疗设备器材验收小组。

　　第五、党建工作提升。建设了党建活动室、会议室，把业务工作和党建工作紧密的融入在一起，用“医五心、换患者的赞五心”打造了“十心”服务品牌，用高质量党建引领卫生院高质量发展。2024年获市卫健委工委会党建示范单位。

　　2、工作成效

　　（1）业务收入情况：2024年总收入2109.6万元，较上年同期增长277.55万元，增长率为15.4%，药占比（含疫苗费） 41.9%，同期降低了5.18,门诊就诊人次15.2万人,住院人数3390人,医疗服务能力辐射到周边多个乡镇，日均门诊量近500人。

　　（2）加强医院特色建设，上下联动保健康：2024年重点特色科室共有三个：“心安口腔科”：2024年口腔科业务收入占全院收5.1%；中医康复科：2024年中医康复科业务收入占全院收15.1%；妇科：2024年妇产科业务收入占全院收7.1%。我们秉承用医五心换患者赞五心的服务理念，用“热心、细心、耐心、精心、贴心、换患者的放心、省心、舒心、开心、安心”的“十心”服务，树立了我院的 “心安”品牌，提高群众满意度。

　　3、加强公共卫生服务，人民共建共享

　　（1）截至2024年累计电子居民健康档案32439人，纸质居民健康档案32439人，建档率为71.89%。

　　(2)健康教育

　　我院充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多形式的开展公共卫生健康知识宣传，1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数5563余人；健康知识讲座共42期，服务人数956余人，播放音像448小时，发放宣传资料7535份，更换宣传栏84期，个人化健康教育20007人次。

　　(3)三病一老健康管理工作

　　高血压患者居民健康档案的有3354人，健康管理率为41.41%，完成预指标（预指标 3240）的103.51%，体检3000人，完成随访3201人、15941人次，规范管理3073人，规范管理86.46%，血压控制率70.93%。首诊测量血压14673人。

　　糖尿病患者居民健康档案的有1098人，健康管理率为35.21%，完成预指标（预指标1091）的100.64%，体检976人，完成随访1041人、5148人次，规范管理976人，规范管理81.32%，血糖控制率62.65%。首诊测量血糖2320人。

　　严重精神障碍患者居民健康档案的有235人，健康管理率为5.2‰，完成预指标（预指标226）的 103.98%，体检146人，评估162人，完成随访 228人、964人次，规范管理155人，住院35人，规范管理80 %，服药人数206人，服药率92.53%，精神分裂症服药人数136人，精神分裂症服药率92.45%,病情稳定率99%。

　　建立老年人健康档案4326人，完成评估人数3249人，体检3249人，规范管理3249人，规范管理率为81%，完成（任务数3201人）的101.49%。

　　(4)妇幼儿童保健

　　①儿童管理：3岁以下儿童数934人，系统管理数897人；管理率96.03%；5岁以下儿童人数1325人，系统管理1258人，管理率94.94%；7岁以下儿童2314人，系统管理2113人，管理率91.31%。高危儿童应管理数250人，现管理250人，管理率100%；0-4岁儿童死亡数4人，婴儿活产数216人，系统管理215人，产后访视214人次，访视率99.07%。

　　②孕产妇管理：孕产妇总数445人，新发296人，上年遗留孕产妇人数149人，建册登计296人，1-12月产妇212人，系统管理数209人，管理率98.58%；住院分娩212人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇372人，高危产妇187人，其中流产18、转出47人，上年遗留123人，新发248人，管理372人，管理率100%，孕产妇死亡0人；开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训2次，培训人数42人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

　　③做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成142对，任务数135对，完成率100%；10-12月发放安全套2100只，1-12月目标人群叶酸发放52人。????

　　（5）中医药健康管理

　　1-12月65岁以上人数4326人，其中完成中医药服务人数3262人，完成率75.40%，中医体质辨识指导3262人次；0-3岁儿童数934人，完成中医药管理人数791人，完成率84.69%。

　　（6）疾病预防控制工作

　　①预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，免疫规划疫苗应接种7056次，实种7056人次，接种率为100%，无过敏反应和意外事件发生。

　　②传染病管理：完成疟疾发热病人血检数71人(任务数71人)，完成率100%；麻风发现26条可疑线索；可疑肺结核转诊任务数为91人，完成91人，确诊5例；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达99.96%；10-12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　（7）卫生监督协管工作

　　对公共场所行业进行了188次卫生监督；医疗机构巡查户次数53次，对辖区内16所学校教学食物中毒知识宣传，对16所学校开展传染病防控指导每校共4次；对辖区内医疗机构进行巡查每户共4次。1-12月来全街道上报20家非法行医，食物中毒5起、非法采血事件发生0次。其它信息报告1次。  

　　（8）家庭医生签约

　　为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，总人口数45124人，共签约13680人，已履约13680人，履约率100%，签约覆盖率30.32%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入626.18万元，其中：一般公共预算626.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少5.64万元，主要原因分析为因职工退休导致基本工资、绩效工资等人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入626.18万元，其中:本年收入626.178万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少5.64万元，主要原因分析为因职工退休导致基本工资、绩效工资等人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出626.18万元。财政拨款安排支出626.18万元，其中：基本支出626.18万元，与上年对比减少5.64万元，主要原因分析为因职工退休导致基本工资、绩效工资等人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出69.40万元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

　　2.2080502事业单位离退休0.9万元;主要反映事业单位离退休人员支出。

　　3.2100302乡镇卫生院支出438.39万元，主要反映乡镇卫生院的支出。

　　4.2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　5.2101102事业单位医疗支出37.21万元，反映事业单位基本医疗保险单位缴纳支出；

　　6.2101103公务员医疗补助支出22.00万元，反映事业单位基本医疗保险公务员医疗补助缴纳支出；

　　7.2210201住房公积金52.08万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.2101199其他行政事业单位医疗支出4.07万元，反映行政事业单位基本医疗大病补充保险、工伤保险支出；

　　9.2080801死亡抚恤0.63万元，反映行政事业单位死亡退休职工遗属补助。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2024年机关运行经费安排0万元，上年也是0万元，与上年对比无增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额2265.19万元，其中，流动资产1316.26万元，固定资产944.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4.25万元。与上年相比，本年资产总额增加213.59万元，其中固定资产增加213.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市新安所街道中心卫生院2024年部门预算表(附件17表)

　　监督索引号53250301336200900111