部门预算

索引号

000014348/2024-00678
发布机构

蒙自市教育体育局
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

蒙自市教育体育局（本级）2024年部门预算公开

　　监督索引号53250301036004200000

　　第一部分蒙自市教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市教育体育局（本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　第一部分　蒙自市教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生科和体育科、学生资助管理中心、教育科学研究所、电化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　以省、州教育高质量发展三年行动计划为契机，始终赓续大办教育好传统，凝聚“教育不举，蒙自不彰。教育不振，蒙自不兴”的力量，推进教育民生实事项目落地见效，努力破解人民群众急难愁盼教育问题，全力推动教育体育事业高质量发展。稳步提升教育系统党的建设质量。加快城乡教育布局优化调整。提升办学治校能力。打造高素质教师梯队。加快教育领域改革。筑牢校园安全防线。不断释放体育消费新动能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4406.41万元，其中：一般公共预算4406.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4.88%，主要原因是增加崇德学校非在编教师过渡安置资金212.08万元和惠民小学教育用房租赁经费180万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4406.41万元，其中:本年收入4406.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4406.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.88%，主要原因是增加崇德学校非在编教师过渡安置资金212.08万元和惠民小学教育用房租赁经费180万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4406.41万元。财政拨款安排支出4406.41万元，其中：基本支出886.73万元，与上年对比减少16.98%，主要原因分析教职工人数减少以及30%的奖励性工资、奖金（十三个月工资）、退休人员生活补助统一由市财政局预算科预算，机关事业单位职业年金缴费支出由市人社局预算；项目支出3519.68万元，与上年对比增加12.33%，主要原因增加崇德学校非在编教师过渡安置资金212.08万元和惠民小学教育用房租赁经费180万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050101行政运行款274.38万元，主要用于教体局机关在职在编公务员工资福利支出等；

　　2059999一般行政管理事务款100万元，主要用于教体局机关各科室日常办公支出、水电费、公务用车运行维护费等；

　　2050202小学教育款180万元，主要用于惠民小学教育用房租赁经费；

　　2050203初中教育款212.08万元，主要用于崇德学校非在编教师过渡安置资金；

　　2050999其他教育费附加安排的支出款2928万元，主要用于劳务派遣合同制中小学教师补助资金；

　　2059999其他教育支出款430.82万元，主要用于学生资助中心在职在编人员工资福利支出及日常工作经费支出等；

　　2070307体育场馆款11.15万元，主要用于体育场馆中心在职在编人员工资福利支出；

　　2080501行政单位离退休款17.01万元，主要用于离休人员工资支出；

　　2080502事业单位离退休款1.44万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款92.72万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

　　2080801死亡抚恤款0.63万元，主要用于遗属生活补助；

　　2101101行政单位医疗款17.12万元，主要用于行政人员基本医疗保险；

　　2101102事业单位医疗29.04万元，主要用于事业人员基本医疗保险；

　　2101103公务员医疗补助38.69万元，主要用于在职人员公务员医疗补助;

　　2101109其他行政事业单位医疗支出5.33万元，在职人员大病保险；

　　2210201住房公积金款68万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.35万元，较上年减少0.65万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为4.76万元，较上年减少0.24万元，下降4.8%，国内公务接待批次为24次，共计接待400人次。

　　减少原因，公务接待标准减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因，公务用车维修费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　劳务派遣合同制教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中小学劳务派遣教师335人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各小学能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（高中）教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中高中劳务派遣教师5人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各高中能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（初中）教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中初中劳务派遣教师148人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中学能正常开展教学工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部份。

　　4.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排39.67万元，与上年对比减少3.3%，主要原因在编人员减少，行政单位公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）资产总额36595万元，其中，流动资产2617.31万元，固定资产18398.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15534.41万元，无形资产44.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21860.20万元，其中固定资产增加17938.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市教育体育局（本级）2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036004200111

附件【附件4.xls】