部门预算

索引号

000014348/2024-00677
发布机构

蒙自市归国华侨联合会
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

蒙自市归国华侨联合会2024年预算公开

　　监督索引号53250300972000000

　　蒙自市归国华侨联合会2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市归国华侨联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市侨联是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职责：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即办公室，内外联系及日常工作运转，承担领导部署任务的协调、督查工作；负责公文处理、文稿起草，编辑信息材料报送工作；负责机要、保密、档案工作和财务、资产、审计、行政管理工作；负责接待处理来信来访；组织实施主席办公会议决定的有关事项；组织侨界的群众性联谊活动；负责与市外侨联、海外侨联、港澳同胞及社团的联络工作；收集反映侨情民意负责侨联有关会议、活动的组织和服务保障，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦“政治领航”，画好侨界最大同心圆。广泛凝聚侨界共识，把宣传二十大、笃学二十大、践行二十大作为全部工作的主题主线，统筹好、落实好。坚持举旗铸魂、思想引领、凝聚共识。

　　2.聚焦“国之大者”，成为侨务“实干家”。发挥侨联桥梁纽带作用，加强与上海华侨事业发展基金会联络联系，争取更多的侨务项目落地蒙自。搭建与香港、意大利侨商会等侨团和海外侨商的联络联谊平台，吸引更多的海外侨胞、侨资企业、海外侨团关注蒙自、投资蒙自。加强对新华侨华人和华裔新生代的宣传联络，争取更多的项目落户蒙自。争取上级侨务部门把一些涉外涉侨品牌活动安排到蒙自举办。开展海外联络联谊，推进与周边国家的民间外交、弘扬中华文化，开辟一条符合蒙自侨务工作实际、为海外侨胞所需的侨务工作新路径。

　　3.聚焦“为侨服务”，当好归侨侨眷和海外侨胞“贴心人”。加大困难归侨侨眷的帮扶力度，争取社会各界对困难归侨侨眷的帮扶和救助。深入调查研究，摸清侨界群众的所思所想，拓展为侨服务领域；发挥社区优势，做好社区侨务工作；加大宣传力度，营造“知侨法、护侨益、暖侨心、聚侨力”的良好氛围，提高各级各部门、社会各界对“侨”的认识，争取社会各界的支持帮助，推动相关涉侨法律法规政策的贯彻落实。

　　4.聚焦“自身建设”，增强素质提升能力。建立“五侨”联席制度，定期或不定期召开联席会议，研究解决侨务工作中遇到的困难和问题，推动侨务工作发展。注重侨务干部培养、选拔、管理和培训，不断提高侨务工作能力和水平。加强侨联组织与党政部门、涉侨机构、群团组织的相互配合，整合资源，建设一支政治坚定、视野开阔、业务精通、作风扎实、充满活力的委员队伍，打造一支“知侨、懂侨、爱侨、护侨”的侨联干部队伍，为续写蒙自侨联新篇章、助力蒙自高质量跨越式发展作出新贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入64.56万元，其中：一般公共预算64.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年65.08万元对比有减少，减少0.52万元，主要原因分析：主要原因是财政统计口径变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入64.56万元，其中:本年收入64.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年65.08万元对比有减少，减少0.52万元，主要原因分析：主要原因是本年度内蒙自市归国华侨联合会开展的项目规模缩小，所以导致收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出64.56万元。财政拨款安排支出64.56万元，其中：基本支出59.56万元，与上年60.08万元对比，减少0.52万元，主要原因分析：主要原因是统计口径变化；项目支出5万元，与上年5万元对比持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出49.52万元，主要用于港澳台事务和行政运行；社会保障和就业支出5.74万元,主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出4.74万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出4.56万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市侨联2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市侨联2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无变化

　　（二）公务接待费

　　蒙自市侨联2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。公务接待主要用于接待上级各级部门、其它县市侨联及有关单位公务往来发生的住宿费、餐费及其他费用。

　　减少原因：与上年接待人次相比，接待外海侨团社团的团队人数相对较少，故接待人次减少，导致公务接待预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市侨联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市侨联无重点项目。

　　九、其他公开信息

　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2. 一般公共服务支出，为我部门的工资福利支出、商品和服务支出。

　　3. 社会保障和就业支出，为我部门基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

　　4. 住房保障支出，为我部门职工住房公积金支出。

　　5. 基本支出，指为保证我部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

　　6. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7. “三公”经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8. 机关运行经费，指为保障我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市侨联2024年机关运行经费安排49.52万元，与上年对比，减少0.72万元，主要原因分析：本年度蒙自市归国华侨联合会对内部管理和项目规划进行了优化调整。随着项目规模的缩小，相应的行政开支、活动组织费用及人员配置成本等也随之降低，从而实现机关运行经费的有效控制和节约，也导致了机关运行经费安排较上年减少。

　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市侨联资产总额1.49万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产1.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.65万元，其中固定资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。　　　　

　　第二部分蒙自市归国华侨联合会2024年部门预算表

　　（附件17张表）　　

　　监督索引号53250300972000111

附件【蒙自市归国华侨联合会2024年预算公开表.xlsx】