蒙自市科学技术局2024年部门预算公开

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                      蒙自市科学技术局2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市科学技术局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市科学技术局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 蒙自市科学技术局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

　　4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

　　8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心（未独立核算）。

　　1.办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关行政规范性文件，开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技安全和科技保密有关工作。拟订科学普及、科学传播和培训的规划、措施。负责综合考核协调工作。负责部门综合协调、科技业务综合性文书起草工作。

　　拟订外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。参与高端外国专家引进和服务管理工作，拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开发合作的规划、政策和措施并推动落实。参与“科技入滇”专项工作。承担与省院省校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技金融工作。负责科技情报、科技服务协调工作，参与科技军民融合发展工作。

　　2.科技管理与合作科。研究、提出科技促进农业农村发展的规划和政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，参与农业科技平台建设工作。提出云南红河国家农业科技园区发展建议，负责国家、省级园区科技项目的管理工作。指导和协调国家、省级园区企业和技术创新中心的运作管理，推动园区技术成果的转化。

　　研究、提出推进科技创新、促进新型工业化和社会发展的政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导工业和社会事业科技进步和县域创新驱动发展工作，负责工业类科技项目的管理。指导以企业为主体的科技创新活动，参与工业科技平台建设工作。促进生物技术、生物医药及产业化发展，推动绿色技术创新，开展科技支撑环境保护工作，参与社会类科技项目的管理，牵头科技发展规划、市级科技项目管理，参与省、州级科技项目协调安排工作，加强事中事后监管和科研诚信建设。参与人才建设工作。负责科学技术奖励工作。负责大数据、数字云南建设。

　　实施相关领域高新技术发展的规划和政策。开展相关领域技术发展需求分析，提出工作任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业、科技型中小企业认定。负责大众创业万众创新工作，打造双创示范基地。负责高端装备、新能源、新材料、先进制造与网络等工作。

　　3.蒙自市科技成果转化中心。承担科技成果转化公共服务平台搭建，开展经济社会发展关键共性技术的需求分析研究，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理有关工作。组织承担成果示范、技术推广等科技项目。组织开展科技成果信息收集与发布工作。参与科技人才队伍建设工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持政策领导，完善支持创新的政策体系。持续深化落实《云南省创新驱动高质量发展29条措施》、《红河州创新驱动高质量发展10条措施（试行）》，制定了《蒙自“十四五”科技创新规划》《蒙自市创新驱动高质量发展9条措施》，为企业技术创新和各类创新创业主体搭建发展平台，提供政策支持和服务保障，全面释放科技政策红利，激发创新主体活力。

　　2.坚持规划先行，强化科创驱动“主引擎”。制定了《蒙自市全社会研发投入提升三年行动方案（2023-2025年）》《蒙自市科技体制改革攻坚三年行动（2022-2024年）和《蒙自市深入实施科技特派员三年行动方案（2022-2024年），划定工作目标和工作重点。引导企业加大科研经费投入，享受加计扣除税收优惠，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。组织全市规上工业企业、驻蒙科研院所等单位，据实申报研发投入，2022年研发投入为4.95亿元，总量居全州第二；研发投入强度1.04%，居全州第四。通过“进企业培训、面对面服务”的方式，对研发投入统计专项辅导，鼓励企业加大研发经费投入，2024年预计走访企业进行科技政策服务200余家次。

　　3.坚持主体培育，打造企业升级“助推器”。一是精准培育，推动科技创新主体更上一层楼。市科技局围绕科技创新重难点任务，积极开展高新技术企业“三倍增”行动。为做好2024年高新技术企业培育申报，有效提升高新技术企业申报通过率，组织11家企业参加云南省高新技术企业培育专家团队、州级有关部门和金融机构开展企业“一对一”培训，形成“一企一策”指导意见。目前，全市现有高新技术企业21家，总量居全州第一位。二是载体培育，加强双创孵化器建设。对孵化企业能力较强，能够提供专业导师团队的企业，鼓励申报创新平台。目前，全市共有省级“众创空间”1个，省级“科技企业孵化器”1个、省级“星创天地”1个、省级专家工作站3个（曹尚银、苗保和、沈杰专家工作站），州级专家工作站13个（梁国鲁，贾晓辉，陆旺金，李平华专家工作站等）。三是人才赋能，强化科技人才引进和培育。研究出台《蒙自市深入实施科技特派员制度实施细则（2022—2024年）》，进一步推动科技特派员服务企业、服务群众、服务基层。目前，我市有科技特派员25人。市科技局积极对接国内行业领域专家，为企业牵线搭桥，引导专家服务于蒙自产业发展。

　　4.坚持优化环境，营造浓厚创新“新活力”。一是及时兑现科技优惠政策，不断释放科技政策红利，对企业及科技特派员实施奖补。二是开展好2024年科技活动周活动。紧紧围绕“弘扬科学家精神 激发全社会创新活力”主题，广泛宣传各项科技规划和政策、科技创新成果，组织开展科技进校园、农业科普下乡、科普小课堂、科技进企业、气象科普、科技工作者故事分享等一系列科技宣传活动。三是进一步深化联系服务企业活动，开展服务企业“集中走访”活动，分组对接联系包挂企业进行服务，积极协调处理走访中企业提出的需求，了解全市企业的情况，深度挖掘市内创新基础好、发展潜力大的科技型企业，进行精准培育，确保形成“储备一批、培育一批、申报一批、认定一批、成长一批”的良好态势。同时，把科技政策送到企业、高校、科研院所，通过上门宣讲、指导服务，掌握国家、省、州科技相关政策，加强科技创新，充分激发企业、高校、科研院所等创新主体和社会力量创新投入的积极性，加大自主创新的能力和水平。

　　5.坚持抓项目，助推乡村振兴。加大科研院所、科技企业科技成果转化能力，聚焦现代农业、智慧生活、复杂地形建筑、可持续工业等领域研发，提升研发和科技成果转化能力。蒙自市2024年实施蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村项目，目前蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村项目已开展“六月红”“慕乐”“玛丽斯”“中石榴1号”“中石榴8号”五个新品种筛选试验推广，发放石榴新品种示范嫁接枝条613 公斤，嫁接石榴新品种1000亩。完成石榴主要病虫害鉴别和各生长期图片收集工作。试验桔小实蝇诱集剂3个，试验生物农药3种，正在做数据统计工作。制定蒙生石榴生产技术规程，规程包括病虫害天敌培养，物理防治等技术措施。研究开发石榴加工新产品2个。引进中国农业大学、云南省农业科学院、昆明理工大学3家科研机构为大新寨村企业和农户开展科学技术服务。完成《速冻果蔬》、《速冻果蔬汁（浆）》两个企业标准制定，速冻石榴汁750吨。完成新品种试验示范基地建设，并推广石榴新品种5个。打造基地两个，生产示范基地1个，新品种试验示范基地1个。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（即蒙自市科技成果转化中心，纳入蒙自市科学技术局预算编制，未独立核算）。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入224.75万元，其中：一般公共预算224.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入，一般公共预算财政拨款减少14.78万元，减少6.17%，主要减少原因一是人员调动，工资减少，所以收入减少。二是项目金额的变动，2024年定额补助工作经费5万元，较上年15万元减少10万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入224.75万元，其中:本年收入224.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少14.78万元，减少6.17%，主要减少原因一是人员调动，工资减少，所以收入减少。二是项目金额的变动，2024年定额补助工作经费5万元，较上年15万元减少10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出224.75万元。财政拨款安排支出224.75万元，其中：基本支出219.75万元，与上年对比减少4.78万元，减少2.13%，主要原因是人员调动，工资减少，所以收入减少；项目支出5万元，与上年对比减少10万元。主要减少原因是2024年定额补助工作经费5万元，2023年科技创新发展项目资金15万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　206款中的2060101款科学技术事务管理的行政运行114.90万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费；2060102款科学技术事务管理的一般行政管理事务5.00万元，主要用于科学技术局日常开展科技工作的工作经费；2060401款技术研究与开发的机构运行45.43万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效、各类社会保险及日常公用经费。

　　208款中的2080501的行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出0.18万元，主要用于科学技术局机关行政退休人员公用经费支出；2080505的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出22.21万元，主要用于科学技术局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.8万元。主要用于离休干部死亡后的遗嘱补助支出。

　　210款中的2101101行政单位医疗支出7.21万元，主要用于科学技术局机关行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出3.69万元，主要用于科学技术局下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出6.34万元，主要用于科学技术局机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.997万元，主要用于科学技术局机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

　　221款中的2210201的住房保障支出的住房公积金支出16.998万元，主要用于科学技术局机关及下属事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，减少5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　单位没有因公出国（境）需求，不开展相关工作，预算数为0，与上年比没有变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市科学技术局2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，减少5%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。主要原因厉行节约精简接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　蒙自市科学技术局没有车辆编制，不需要开支公务车辆购置、运行维护费用，较上年没有变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2024年机关运行经费安排13.01万元，与上年对比增加0.71万元，增加5.77%，主要原因是由于职工调动，工资调增，工会经费缴纳基数也相应调增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市科学技术局资产总额80.69万元，其中，流动资产77.03万元，固定资产3.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.06万元，其中流动资产增加63.31万元，固定资产增加1.15万元（接收蒙自市人民政府办公室划拨资产：固定资产增加浪潮CE3000L-M台式计算机、天大清源QY-GL1红黑隔离电源和天大清源QY-SH2型视频干扰仪，价值1.15万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

　　　　        第二部分 蒙自市科学技术局2024年部门预算表

　　　　　　                    （附件17张表）

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