蒙自市教育体育局2024年部门预算公开

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蒙自市教育体育局2024年部门预算公开

目录

　　第一部分 蒙自市教育体育局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市教育体育局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 　蒙自市教育体育局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育改革发展规划，拟定教育体育方面规范性文件并监督实施。统筹管理教育体育经费。指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹、指导少数民族教育体育工作。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家指定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查。负责九年义务教育、学前教育学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。普及九年义务教育、高中教育、学前教育和其他教育的督导与评估。规划并指导各学校思想政治教育和德育工作。负责安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。承担法律法规知识宣传教育和监督检查。组织实施学校教师资格制度、专业技术职务评聘工作。负责实施各类学校招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作。统筹规划和协调管理指导教育教学改革，负责基本信息的统计和分析。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动。统筹规划竞技体育发展。拟定体育产业发展规划、政策并组织实施，规范体育服务管理。完成市委和市政府交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、蒙自市人民政府教育督导室办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生科、体育科、学生资助管理中心、教育科学研究所、电算化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆管理中心。

　　所属单位44个，分别是：

　　1. 蒙自市职业教育中心

　　2. 蒙自市特殊教育学校

　　3. 西南联大蒙自小学

　　4. 蒙自市崇德学校

　　5. 红河学院附属学校

　　6. 蒙自市第一高级中学

　　7. 蒙自市第二中学

　　8. 蒙自市第三中学

　　9. 蒙自市第四中学

　　10. 蒙自市第五中学

　　11. 蒙自市新安所中学

　　12. 蒙自市多法勒中学

　　13. 蒙自市雨过铺中学

　　14. 蒙自市草坝镇中学

　　15. 蒙自市冷泉镇中学

　　16. 蒙自市水田乡中学

　　17. 蒙自市芷村镇中学

　　18. 蒙自市鸣鹫镇中学

　　19. 蒙自市老寨苗族乡中学

　　20. 蒙自市期路白苗族乡中学

　　21. 蒙自市第一小学

　　22. 蒙自市第二小学

　　23. 蒙自市第三小学

　　24. 蒙自市团结小学

　　25. 蒙自市凤凰小学

　　26. 蒙自市文澜中心学校

　　27. 蒙自市观澜中心学校

　　28. 蒙自市新安所中心学

　　29. 蒙自市雨过铺中心学校

　　30. 蒙自市草坝镇中心学校

　　31. 蒙自市芷村镇中心学校

　　32. 蒙自市鸣鹫镇中心学校

　　33. 蒙自市老寨苗族乡中心学校

　　34. 蒙自市期路白中心学校

　　35. 蒙自市冷泉镇中心学校

　　36. 蒙自市水田中心学校

　　37. 蒙自市西北勒乡中心学校

　　38. 蒙自市机关幼儿园

　　39. 蒙自市载道小学

　　40. 蒙自市银河小学

　　41. 蒙自市惠民小学

　　42. 蒙自市文萃小学

　　43. 蒙自市第六中学

　　44. 蒙自市第七中学

　　（三）重点工作概述

　　以省、州教育高质量发展三年行动计划为契机，始终赓续大办教育好传统，凝聚“教育不举，蒙自不彰。教育不振，蒙自不兴”的力量，推进教育民生实事项目落地见效，努力破解人民群众急难愁盼教育问题，全力推动教育体育事业高质量发展。

　　1.稳步提升教育系统党的建设质量。全面实施党建“3344”行动，制定完善党组织、书记、校长3个职责清单，建立党组织会议、校长办公会议、协调运行机制3项制度，打好岗位设置、人员选配、队伍建设、条件保障4个基础，抓好基层党组织建设、思想政治和意识形态工作、典型示范创建、党建业务深度融合4项工程，高质量推进党组织领导的校长负责制落地见效。

　　2.加快城乡教育布局优化调整。将加大各类资金保障，依法做到教育经费“两个只增不减”，加大学校建设项目资金的投入力度，做实项目储备，做好规划衔接，强化要素保障，抓实项目落地。2023—2025年，规划投资71464.66万元，新建幼儿园2所、小学4所、初中2所，改扩建幼儿园2所、中小学校6所，新增基础教育学位17437个。其中，2023年，新建幼儿园1所、小学1所，改扩建幼儿园项目2个、中小学校项目5个。2024年，规划新建幼儿园1所、小学2所、初中1所。2025年规划新建小学1所、初中1所，改扩建初中1所。结合城市发展规划和人口变化趋势，优化城乡办学格局，有序撤并“小散弱”农村小规模学校。

　　3.提升办学治校能力。推动各学校12项学校管理制度落实，做实班子成员挂钩联系学校制度。做好教育综合督导、教育教学质量监测的结果运用，健全学校领导干部管理制度，完善校级领导研判机制、问题校长动态调整机制，积极储备学校管理人才。

　　4.打造高素质教师梯队。2024年积极向上争取新增招引教师不少于200人。深入推进“三名工作室”“名师工程”建设，年内培养10位名校长，300名优秀班主任，300名骨干教师。提高市内骨干教师交流比例，提高班主任津贴，用好城区学校高级职称“退十进五”政策。精准化考核到校、考核到人，构建城乡分类、科学合理的薪酬体系。制定教师成长计划，加大师德师风和“躺平”教师整治力度，畅通教师退出通道，严格落实师德师风一票否决制，调动教师工作积极性，激发教育发展活力。

　　5.加快教育领域改革。总结好首批4个教育集团办学经验，明年秋季学期完成11个教育集团组建。建立信息技术学奥赛实训基地，推进实施“强基计划”，拓宽高考新赛道，努力突破县中困境。设立“奖教”基金，建立科学合理奖学奖教体系。探索以支定收，学前教育普及普惠试点先行。出台学位标记方案，规范学校招生行为，弥补招生漏洞。重构教科研队伍，选任优秀一线学科带头人担任兼职教研员，给予职称、待遇倾斜，强化师带徒考核，提升全市教育质量。打造蒙自“云上教育”数字基座，加快推进教育数字化赋能。

　　6.筑牢校园安全防线。持续推进“1530”安全宣传教育工作。全力创建平安校园，督促校园安全大检查问题整改。加强警校联动，推动法治进校园取得实效。争取项目实施教体系统智能安全平台，实现所有学校视频监控互通互联，一键查看。

　　7.不断释放体育消费新动能。按照“一县一品牌”“一乡一特色”的原则，优化体育基础设施空间的合理布局和建设，建设西北勒芳华天梯健身步道，改扩建1个乡镇或者街道多功能运动场地，积极支持和培育全民健身品牌赛事活动，着力开展户外休闲运动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共45个。其中：财政全额供给单位45个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位44个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4363人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制4344人。在职实有4212人，其中：财政全额保障4212人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1741人，其中：离休3人，退休1738人。

　　车辆编制20辆，实有车辆19辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入79655.51万元，其中：一般公共预算79655.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2023年总收入83774.81万元相比2024年财务总收入减少4119.30万元，相比去年减少4.92%，其中：教育支出预算减少3192.91万元，相比去年减少5.30%，由于学校部分预算项目调整，经费支出减少；文化旅游体育与传媒预算减少22.02万元，相比去年减少66.37%，由于各类体育活动项目减少，活动费用预算减少；社会保障和就业支出预算减少1668.34万元，相比去年减少15.84%，由于单位职业年金缴费预算方式调整，相关预算支出减少；卫生健康支出预算增加551.47万元，用于在职人员基本医疗保险缴费，相比去年增加7.79%，人员增加和缴费基数提高，增加相关支出；住房保障支出预算增加212.50万元，相比去年增加3.58%，由于人员增加和公积金缴费基数提高，增加相关支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入79655.51万元，其中:本年收入79655.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79655.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2023年总收入83774.81万元相比2024年财务总收入减少4119.30万元，相比去年减少4.92%，其中：教育支出预算减少3192.91万元，相比去年减少5.30%，由于学校部分预算项目调整，经费支出减少；文化旅游体育与传媒预算减少22.02万元，相比去年减少66.37%，由于各类体育活动项目减少，活动费用预算减少；社会保障和就业支出预算减少1668.34万元，相比去年减少15.84%，由于单位职业年金缴费预算方式调整，相关预算支出减少；卫生健康支出预算增加551.47万元，用于在职人员基本医疗保险缴费，相比去年增加7.79%，人员增加和缴费基数提高，增加相关支出；住房保障支出预算增加212.50万元，相比去年增加3.58%，由于人员增加和公积金缴费基数提高，增加相关支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出79655.51万元。财政拨款安排支出79655.5万元，其中：基本支出76135.83万元，与上年对比减少4430.68万元，主要原因是学校部分预算项目调整，单位职业年金缴费预算方式调整，相关预算支出减少；项目支出3519.68万元，与上年对比增加311.38万元，主要原因是其他教育费附加安排的支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

　　1.教育支出57002.03万元。主要用于教育管理事务中的行政运行374.38万元；普通教育51530.67万元（其中：学前教育699.22万元；小学教育28232.76万元；初中教育16473.46万元；高中教育6125.23万元）;职业教育1216.59万元；成人广播电视教育支出39.05万元；特殊教育156.81万元；进修及培训325.71万元；教育费附加安排的支出2928.00万元；其他教育支出430.82万元。

　　2.文化旅游体育与传媒支出11.15万元。主要用于体育场馆支出11.15万元。

　　3.社会保障和就业支出8865.65万元。主要用于行政事业单位养老支出8787.64万元（其中：行政单位离退休17.01万元；事业单位离退休149.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8621.43万元；抚恤金78.01万元。

　　4.卫生健康支出7632.35万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　5.住房保障支出6144.33万元。主要用于财政负担人员的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.25万元，其中：政府采购货物预算14.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87.73万元，较上年减少4.75万元，下降5.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市教育体育局2024年公务接待费预算为42.35万元，较上年减少2.28万元，下降5.11%，国内公务接待批次为490次，共计接待4300人次。

　　减少的原因是要求各单位严格压缩公务接待费用，公务接待费用预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为45.38万元，较上年减少2.47万元，下降5.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45.38万元，较上年减少2.47万元，下降5.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

　　减少的原因是计划压缩公车使用的次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　劳务派遣合同制教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中小学劳务派遣教师335人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各小学能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（高中）教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中高中劳务派遣教师5人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各高中能正常开展教学工作。

　　劳务派遣合同制（初中）教师补助资金：2024年实有派遣制教师共计488人，其中初中劳务派遣教师148人，保障在无编制招聘新教师的情况下，各中学能正常开展教学工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排39.67万元，与上年对比减少3.3%，主要原因在编人员减少，行政单位公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市教育体育局（汇总）资产总额213,852.75万元，其中，流动资产8,369.19万元，固定资产（原值）170,935.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34,112.99万元，无形资产（原值）435.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18,618.14万元，其中固定资产（原值）增加38,255.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市教育体育局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036000111