部门预算

索引号

000014348/2024-00677
发布机构

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2024年预算公开

　　监督索引号53250300921300000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部份中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，对蒙自市的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和市委报告统一战线情况，提出工作意见建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报有关精神；支持、帮助民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　3、贯彻落实国家民族宗教方针、政策；协助有关部门做好少数民族干部的培养工作。

　　4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

　　5、负责党外人士政治安排；会同有关部门做好党外人士培养、考察、选拔、推荐和安排；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设；协助民主党派、工商联做好干部管理。

　　6、调查、研究和反映蒙自市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　7、调查研究蒙自市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子中的代表人士。

　　8、负责指导乡镇（街道）统战工作，协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导和指导市工商联、市侨联、市中华职教社工作。

　　9、完成州委统战部和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党派工商新的社会阶层人士科、台侨事务科、信息中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、持续巩固统一战线共同思想政治基础。持续深化党的二十大精神的学习，认真落实新时代党的建设总要求，以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为指导，继续加强《条例》和中央、省委、州委统战工作会议学习宣传贯彻、。

　　2、创新思路提升大统战工作格局。以“同心筑蒙”专项行动，创充分发挥统战对象优势，凝聚人心、形成合力，努力把统一战线建设成为坚持以人为本、具有强大凝聚力的统一战线，画出更大同心圆。

　　3、推进民族团结进步创建工作提档升级。大力实施打造民族团结进步创建工作升级版三年行动、“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、民族团结进步创建“十百千万”示范引领工程，持续开展民族团结进步全域创建，成立民族团结进步促进会，充实壮大民族工作力量。充分发挥铸牢中华民族共同体意识研究“一中心一基地”作用。

　　4、加强中华民族共同体意识宣传阵地建设。探索建立民族团结进步网上宣传室，传播民族团结进步好声音。支持省一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆争创全国民族团结进步教育基地，创建一批省、州级铸牢中华民族共同体意识示范学校。争取项目资金建设一批铸牢中华民族共同体意识乡村宣传教育示范点。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人（含统战部、民宗局），其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入356万元，其中：一般公共预算356万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了2.46万元，减少0.69%，减少的主要原因：2023年退休1人，减少人员经费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入356万元，其中:本年收入356万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了2.46万元，减少0.69%，减少的主要原因：2023年退休1人，减少人员经费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出356万元。财政拨款安排支出356万元，其中：基本支出256万元，与上年对比减少22.46万元，减少8.07%，减少的主要原因：2023年退休1人，减少人员经费支出。项目支出100万元，与上年对比增加20万元，增加25%，增加的主要原因：增加工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2013401款（行政运行）2024年预算数是176.89万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比减少17.69万元，减少9.09%，减少的主要原因： 2023年退休1人，因此减少了人员经费支出。

　　2、2013405款（事业运行）2024年预算数是13.18万元，主要用于职工工资、失业保险等人员经费及办公费。与上年相比减少了1.17万元，减少8.15%，减少的原因是：减少了人员经费支出。

　　3、2013499款（其他统战事务支出）2024年预算数是100万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费费、委托业务费、考察费等日常公用经费，与上年增加20万元。增加25%，增加的主要原因是：增加了工作经费。

　　4、2080501款（行政单位离退休）2024年预算数是0.48万元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比增加0.06万元，增加14.28%，增加的原因是：2023年增加退休人员1人，增加了退休公用经费。

　　5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数是24.39万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比减少1.64万元，减少6.3%，减少的原因是：2023年退休1人，减少了养老保险缴费。

　　6、2101101款（行政单位医疗）2024年预算数是11.03万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：减少了0.8万元，减少6.76%，减少的原因是：2023年退休1人，减少了医疗保险。

　　7、2101102款（事业单位医疗）2024年预算数是1.02万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加了0.1万元，增加10.87%，增加的原因是：增加了医疗保险。

　　8、2101103款（公务员医疗补助）2024年预算数是8.39万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加了0.03万元，增加0.36%，增加的原因是：增加了公务员医疗保险。

　　9、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数是1.28万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加了0.01万元，增加0.79%，增加的原因是：增加了其他医疗保险。

　　10、2210201款（住房公积金）2024年预算数是19.36万元，主要用于在职人员公积金。与上年相比减少了1.33万元，减少6.43%，减少的原因是：2023年退休1人，减少了住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2024年，本单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.33万元，其中：政府采购货物预算9.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2024年因公出国（境）费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

　　增减变化原因：减少因公出国（境）人数。

　　（二）公务接待费

　　本单位2024年公务接待费预算为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%，国内公务接待批次为44次，共计接待577人次。

　　增减变化原因：规范接待标准，减少接待批次和人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：与2023年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2024年的项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2024年机关运行经费安排19.07万元，与上年对比减少了0.97万元，减少4.84%，减少的主要原因：减少了公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，本单位资产总额16.52万元，其中，流动资产0万元，固定资产16.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产减少1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部份中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300921300111

附件【公开表（统战部）20240222094403608.xlsx】