部门预算

索引号

000014348/2024-00675
发布机构

蒙自市乡村振兴局
文号
发布日期

2024-02-27
时效性

有效

蒙自市乡村振兴局2024年预算公开

监督索引号53250301232800000

蒙自市乡村振兴局2024年预算公开

第一部分蒙自市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，抓实“一平台三机制”四个专项行动，全力推进衔接乡村振兴各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、项目科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续抓好动态监测帮扶。持续巩固提升“三保障”及饮水安全保障水平，强化“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障机制，做实动态监测帮扶，进一步提高数据质量，确保监测和帮扶双精准，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2、持续推进脱贫人口增收工作。贯彻落实好国家乡村振兴局《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》，深入实施脱贫人口持续增收三年行动计划，用好州级《强村经济十法》，围绕蒙自特色产业发展规划，持续发展“一县一业”“一村一品”，壮大主导产业，推进一二三产融合发展，健全完善“带得准”“带得稳”“带得久”的长效联农带农机制，实现产业兴旺、集体富裕、群众增收。

3、持续抓好财政衔接资金项目管理。谋划好2024年及后续项目储备和入库工作，在延长产业链拓展精深加工上下功夫，规划好芷村小黄姜烤干粉、新安所魔芋深加工和老寨木姜子加工等产业。持续做好扶贫资产后续管理工作，进一步运营好经营性资产，管理使用好公益性资产。

4、持续改善农村基础条件推进乡村治理。推进绿美乡村建设和宜居宜业和美乡村建设，提升农村人居环境、公共服务基础设施，深入实施铸魂强农、文化惠民、移风易俗等工程，进一步筑牢农村新时代文明实践中心阵地，培育乡风文明新农村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入316.01万元，其中：一般公共预算316.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1122.74万元，主要原因分析：2024年比上年减少了动态监测经费项目、小额信贷贴息补助资金项目、返贫风险经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入316.01万元，其中:本年收入316.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1122.74万元，主要原因分析：2024年比上年减少了动态监测经费项目、小额信贷贴息补助资金项目、返贫风险经费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出316.01.01万元。财政拨款安排支出316.01万元，其中：基本支出296.01万元，与上年对比减少2.74万元，主要原因分析：2024年社会保障和就业支出减少；项目支出20.00万元，与上年对比减少了1120.00万元，主要原因分析：2024年比上年减少了动态监测经费项目、小额信贷贴息补助资金项目、返贫风险经费等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出31.57万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险、离退休费。与上年相比减少3.41万元，下降9.75%，变动原因主要是：2024年减少了职业年金支出。

2、210卫生健康支出24.93万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险支出。与上年相比增加0.62万元，上升2.55%，变动原因主要是：2024年卫生健康支出缴费基数变动。

3、2130501行政运行支出113.71万元，主要用于核算本单位机关行政支出，以及行政在职人员工资发放支出。与上年相比减少0.96万元，下降0.84%，变动原因主要是：2024年职工工资基数变动。

4、2130507扶贫贷款奖补和贴息0万元，主要用于核算本单位用于扶贫小额信贷贴息资金项目支出，与上年相比减少1000.00万元，下降100.00%，变动原因主要是：2024年该项目改由财政申报。

5、2130550扶贫事业机构支出102.39万元，主要用于核算本单位事业人员工资发放支出。与上年相比减少0.44万元，下降0.43%，变动原因是：2024年事业人员工资变动。

6、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20.00万元，主要用于乡村振兴工作中办公经费、项目管理经费等支出。与上年相比减少120.00万元，下降85.71%，变动原因是：2024年财政比上年减少了动态监测经费项目、返贫风险经费等项目。

7、2210201住房公积金支出23.41万元，主要用于缴纳本单位所有在职人员的住房公积金。与上年相比增加1.45万元。上升6.60%，变动原因是：2024计算职工住房公积金工资基数增加，所以住房公积金增加。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

蒙自市乡村振兴局2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

增减变化原因：厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市乡村振兴局2024年本级项目支出有1项，安排项目资金20.00万元。

2024年定额补助工作经费20.00万元，（1）项目目标：为圆满完成市委、市政府和上级乡村振兴部门交办的任务，蒙自市乡村振兴局2024年工作经费将用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常办公费用。（2）项目绩效目标其中：数量指标：开展乡村振兴宣传活动的次数≥5次；每月开展乡村振每月下乡开展乡村振兴工作调查研究的次数≥2次；质量指标：乡村振兴政策知晓率≥90%；成本指标：经济成本指标≤20.00万元；经济效益指标：有效保障乡村振兴工作顺利进行；服务对象满意度指标：受益对象满意度≥90%。（3）绩效指标值设定依据及数据来源：2024年向市级财政申请乡村振兴工作经费实施方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

2、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

3、农林水支出，指用于农村、（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出，包括基本支出和项目支出。

4、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

5、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市乡村振兴局2024年机关运行经费安排15.28万元，与上年对比增加1.24万元，主要原因分析：2024年财政拨入机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙自市乡村振兴局资产总额1209.55万元，其中，流动资产1198.61万元，固定资产10.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.77万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市乡村振兴局2024年预算表

（见附表）

监督索引号53250301232800111

附件【蒙自市乡村振兴局2024年部门预算公开表-20240229091221445.xlsx】