蒙自市机关幼儿园2023年预算公开

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　　蒙自机关幼儿园2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

　　幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.办园方向。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发挥党组织战斗堡垒作用，树立科学保育教育理念，坚持社会主义办园方向。

　　2.文化建设。坚持文化立园、文化强园，推进养正校园文化建设，凸显养正教育特色。

　　3.精细化管理。严细实恒，精益求精，实践精细化管理，促幼儿园专业内涵发展。

　　4.创先争优。重视教职工队伍建设，加强教职工思想政治教育和师德师风建设，践行职业道德规范，立足岗位，创先争优，形成常态化岗位练兵机制，促进全体教职工业务能力提升，发挥公办幼儿园和云南省一级一等幼儿园的示范辐射引领作用。

　　5.人才培养。重视人才培养，继续推行“1369青蓝工程”，加强对青年教师的分层培养，做好传帮带“师徒结对”工作，提高全体教师的教学基本功和专业素养。

　　6.爱国教育。探索与实践“民族团结进步教育示范校”和“铸牢中华民族共同体意识示范基地”的教育目标、教育内容、教育途径、教育方法及教育环境创设等，将中华优秀传统文化融入幼儿园活动，深化对幼师的爱国主义教育，守正创新，培根铸魂。

　　7.安全管理。强化安全管理，筑牢安全防范意识，完善安全管理措施和制度。

　　8.课程建设。以养正教育为核心，加强课程游戏化建设，以陈鹤琴“活教育”思想为指导，珍视幼儿生活和游戏的独特价值，注重师幼互动，重视教科研工作，探索与实践园本课程与班本课程建设。

　　9.卫生保健。加强卫生保健工作管理，完善膳食营养、卫生消毒、疾病预防、健康检查、体格锻炼等工作制度，保教结合促进幼儿身心健康成长。

　　10.总务管理。进一步规范总务管理，细化固定资产管理、厨房管理、物资采购管理、园所绿化管理等工作。

　　11.园所宣传。多形式、多举措做好幼儿园对外界的宣传报道工作，展现保教工作亮点，展现师幼精神风貌，展现园所风采等。

　　12.目标管理。实践“园务计划目标（A级目标50%）+部门创新目标（B级目标50%）”的管理模式，各部门、科室、班组发挥工作的积极性、主动性和创新性，助推幼儿园可持续发展。

　　13.合作办园。在市教体局的领导下，进一步规范市机关幼儿园与合作园之间的人、财、物关系，促进四个园区的健康可持续发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制43人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入816.85万元，其中：一般公共预算816.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2022年的711.57万元对比，2022年预算收入增加了105.28万元。增加的主要原因是2023年卫生健康支出增加72.59万元，职业年金缴费支出增加26.97万元，所以2023年的单位预算收入相对增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入816.85万元，其中：本年收入816.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2022年的财政拨款预算收入711.57万元对比，2022年财政拨款预算收入增加了105.28万元。增加的主要原因是2023年卫生健康支出增加72.59万元，职业年金缴费支出增加26.97万元，所以2023年的单位预算收入相对增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出816.85万元。财政拨款安排支出816.85万元，其中：基本支出816.85万元，与2022年的711.57万元对比，2023年预算支出增加了105.28万元。增加的主要原因是2023年新增210类卫生健康科目支出增加72.59万元，职业年金缴费支出增加26.97万元，所以2023年的单位预算收入相对增加。项目支出0.00万元，与2022年的0.00万元对比，无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于：

　　1．205（类）02（款）01（项）2023年预算数为574.28万元，较上年预算数594.75万元减少20.47万元，减少的主要原因是2023年预算单位退休人员增加，在岗人数减少，所以2022年的预算单位支出相对减少。

　　2．208（类）05（款）05（项）2023年预算数为80.29万元，较上年预算数66.76万元增加了13.53万元，主要是养老保险缴费工资基数增加，所以预算支出相对减少。

　　3．208（类）05（款）06（项）2023年预算数为31.34万元，较上年预算数4.37万元增加了26.97万元，增加的主要原因是预算单位达到退休年龄的人员增加，所以预算单位预算支出增加。

　　4．210（类）2023年预算数为72.59万元，增加的主要原因是2023年新增210类卫生健康支出72.59万元，所以预算单位预算支出增加。

　　5．221（类）02（款）01（项）2023年预算数为55.78万元，较上年预算数44.17万元增加11.61万元，主要原因是2023年新招聘人员6人，调入2人，所以预算单位2023年公积金预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年财政拨款支出总计816.85万元。

　　部门预算支出816.85万元，按照经济科目分类，其中：工资福利支出756.83万元，商品和服务支出59.43万元，对个人和家庭的补助支出0.59万元；无债务利息及费用支出。

　　按照经济科目分组：2023年财政拨款支出总计816.85万元，其中：基本支出816.85万元，项目支出0万元。与2021年财政补助支出711.57万元对比，2022年预算支出增加了105.28万元；增加的主要原因是2023年新增210类卫生健康科目支出增加72.59万元，职业年金缴费支出增加26.97万元，所以2023年的单位预算收入相对增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年保持持平：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市机关幼儿园2023年公务接待费预算为0.23万元，较上年保持持平。国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

　　2023年公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年保持持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费2万元，较上年保持持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

    （三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额128.03万元，其中，流动资产0.41万元，固定资产127.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少31.60万元，其中固定资产减少25.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036004100111