部门预算

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索引号

000014348/2024-00566
发布机构

蒙自市总工会
文号
发布日期

2024-02-21
时效性

有效

蒙自市总工会2024年预算公开

　　监督索引号53250300971500000

　　蒙自市总工会2024年预算公开

　　第一部分蒙自市总工会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市总工会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市总工会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

　　2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

　　3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

　　6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

　　7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

　　8.参与市委、政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

　　9.依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

　　10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

　　13.依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

　　14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部。所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市工人文化宫（非独立核算、独立批复单位）

　　2.蒙自市职工服务中心（非独立核算、独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　1.着力改进工作作风。一是深入重点区域、重点群体大兴调查研究，在创新活动、工作方式和贴近职工群体需求上下功夫，及时发现问题、解决问题。二是加强向市委和上级工会的请示汇报。

　　2.加大产改工作力度。继续按照产改工作要点和各成员单位年度任务清单，落实好各项任务目标，不断推动园区经济发展，推进产业园区产改工作。目前，工作正边细化边推进，四个中心建设已与园区管委会进行对接，争取年底完成项目建设。

　　3.扎实推进普惠工作。建设以工人文化宫为主的“1+N”模式职工服务阵地，将服务版图延伸至社区、企业、园区、景区、商圈等区域。不断加大“会、站、家”一体化建设，计划再以新建和共建等方式建设一批职工驿站、职工之家、乡镇职工之家示范点、爱心妈妈屋。紧扣“六惠”行动，推出3期工会普惠服务项目，推行“工惠”卡，让职工享受更充足的生活福利。继续办好公益性的秋季“职工学堂”“职工子女小学堂”“会暖春芽托管班”，将培训搬到社区、学校、企业。

　　4.抓实县级工会加强年专项工作。加大对新产业、新业态、新模式为代表的“三新”就业群体、农民工群体的建会入会工作。紧贴新就业形态劳动者需求，新建“网约车司机之家”“快递小哥幸福食堂”等新阵地。全力完成全州“双覆盖双推进”现场会示范点打造，及时宣传推广示范点的好经验。同时，抓好基层工会干部和工会社工人才培训，规范基层工会财务资产管理和经审，举办工会业务培训班和财务经审培训。深入推进作风革命效能革命，持续开展工会机关干部赴基层蹲点专项工作。

　　5.聚焦“技能蒙自建设”。坚持以就业为导向的产业、行业、企业、职业、专业“五业联动”人才培养模式，深入开展面向下岗职工、农民工等群体的技能提升行动，持续开展“技能培训促就业”“工会就业创业服务月”等精准就业服务和促进创业工作，打造具有工会特色的培训项目。继续做好创业担保贷款，充分发挥“娘家人”服务站作用，配合做好务工人员稳岗服务工作。

　　6.助力“优化营商环境”。探索建立“工会+商会+协会+企业”的工作模式，完善蹲点联系企业制度和挂钩联系基层工作机制，广泛开展“大调研、大走访、大化解、大服务”助企纾困行动，认真落实好小微企业工会经费返还政策，对符合条件的小微企业进行工会经费全额返还，助力优化营商环境。

　　7.助推“全面推进乡村振兴”。开展“汇聚工会力量、助力乡村振兴”行动，全力做好“十抓十促”，动员各基层工会在“832”平台购买扶贫产品发放职工福利。积极打造蒙自农特产品展示馆，整合各类资源，多形式、多渠道销售本地农特产品，带动产业发展和农民致富，助力乡村振兴。深化定点帮扶，切实在巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴中体现工会担当作为。动员和引导机关事业单位和企业工会积极参与蒙自“六美”乡村建设，深入开展结对帮扶共建活动。

　　8.着力做好职工维权服务。深入推进“八五”普法、职工维权行动月宣传，加大工会劳动法律监督员队伍建设，推动各项劳动法律监督方面的法律法规政策落地见效。继续深化“安康杯”群众性安全生产和职业健康活动，加强职工安全生产教育，保障职工生命健康安全。以新就业形态劳动者、农民工、困难职工群体为重点，深化维权服务，引导职工善用法律手段维护自身权益，依法理性表达诉求，保障合法权益。提升女职工维权水平，注重源头参与，督促推动用人单位建立健全性别平等制度机制，保障女职工权益。

　　9.着力推进工会工作法治化建设。把学习宣传贯彻《工会法》作为全市各级工会的重要政治责任，纳入工作重点，大力推进《工会法》的贯彻实施，加强与人大、政府、司法机关等方面的沟通协作，配合政府及相关部门加强执法检查，加强工会法律公益服务向基层一线延伸，切实以法治思维、法治方式，解决和推动好工会工作面临的困难和问题。强化工会干部培训，全面提高工会干部的法律素质，提升依法办会、依法维权的能力和水平，着力用法治思维和法治方式推动工会工作。

　　10.健全困难职工常态化帮扶机制。巩固拓展城市困难职工解困脱困成果，健全困难职工家庭生活状况监测机制和常态化帮扶机制，对深度困难、相对困难、意外致困等不同类型困难职工家庭精准施策、分类帮扶，形成层次清晰、各有侧重、有机衔接的梯度帮扶工作格局。引入爱心企业、公益项目、志愿服务等各类社会资源，加大困难职工帮扶与社会救助，强化物质帮扶与扶志、扶智相结合，有效激发困难职工家庭的内生动力。

　　11.大力推进职工服务阵地建设。坚持公益性服务性方向，打造职工服务阵地网络，全面统筹工会职工服务阵地建设规划布局，高标准建设以工人文化宫为主的职工服务阵地综合体项目，大力开展阵地赋能增效行动，探索形成“1+N”建设模式，将职工阵地服务版图延伸至社区、企业、园区、景区、商圈等区域。加大“会、站、家”一体化建设，通过新建和共建等方式建设职工驿站20个、职工之家10个、爱心妈妈屋10个，争取省州总工会支持每年至少建设乡镇职工之家示范点1个。紧贴新就业形态劳动者需求，打造一批服务品质优良、职工认可、社会影响广泛的服务阵地集群。

　　12.实施提升职工生活品质行动。以精准服务为导向，以满足职工美好生活需要为目标，制定实施工会提升职工生活品质行动方案，实施工会服务职工项目清单制，开展帮扶中心赋能增效行动，拓展基层帮扶服务站点功能，依托社区、楼宇、商圈、社会组织等场所和空间，系统集成一批服务职工的社会资源和力量，培育一批工会普惠服务项目。大力推动职工幸福企业创建试点工作，提升职工幸福发展环境。

　　13.打造服务职工系列品牌。继续叫响做实“春送服务、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的“四季关爱”服务品牌，推动职工医疗互助、工会法律援助等工会品牌更加常态化、制度化、规范化。紧扣“六惠”行动，推出一批蒙自工“惠”普惠性服务项目，在全市工会会员中推行“工惠”卡，让职工享受更充足的生活福利。继续把公益性的“职工学堂”“职工子女小学堂”“会暖春芽托管班”“心理大讲堂”等搬到社区、学校、企业，加快推进工会志愿服务体系建设，建设管理服务平台，打造主题鲜明的“工惠”品牌志愿“微服务”，让职工感受更贴心的温暖关爱。

　　14.加快智慧工会建设。加快推进智慧工会建设，促进互联网和工会工作融合发展，走好网上群众路线，构建网上网下相互促进、有机融合的工作新格局。用好工会大数据系统、物联网和服务平台，加强与州市融媒体、数字管理服务中心合作，打造服务内容丰富、数据能力全域的“工会+互联网”智慧工会“一张网”，实现入会网上申请、救助网上办理、福利网上发放、活动网上开展等“一网通办”便捷服务，切实打通服务职工群众“最后一公里”。

　　15.深化财务管理改革和经费审查监督。加强工会经费的收、管、用，强化财务监督检查，建立健全工会资产统计、报告制度，加大工会资产产权登记工作力度。按照工会一切经济活动都要纳入经审监督范围的总体要求，开展经审监督，完善审计结果运用，做好经审整改“后半篇文章”，切实扎牢财务管理、经费审查等制度笼子，从源头抓好预防，提高工会系统风险防范水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入321.17万元，其中：一般公共预算321.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入368.44万元对比，减少47.27万元，主要原因是2024年编制数减少1个，工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入321.17万元，其中:本年收入321.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入368.44万元对比，减少47.27万元，主要原因是2024年编制数减少1个，工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出321.17万元。财政拨款安排支出321.17万元，其中：基本支出316.17万元，与上年363.44万元对比，减少47.27万元，2024年编制数减少1个，工资、保险等减少，事业人员绩效工资减少，所以收入减少；项目支出5万元，与上年5万元对比减少0万元，无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

　　201（类）29（款）01（项）一般公共服务支出——行政运行100.16万元，主要用于市总工会机关人员经费，与上年115.88万元相比减少15.72万元，主要原因是2023年编制数减少一个，所以2024年工资、保险费等人员经费基本支出减少。

　　201（类）29（款）50（项）一般公共服务支出——事业运行123.61万元，主要用于事业人员经费，与上年相比135.06万元减少11.45元，主要原因是2024年事业人员绩效工资减少。

　　201（类）29（款）99（项）一般公共服务支出——其他群众团体事务支出-项目支出5万元，主要用于保障蒙自市总工会、工人文化宫、职工服务中心日常运转开支工作业务经费，与上年相比5万元减少0万元，无增减变化。

　　208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出——行政单位离退休公用经费0.36万元，主要用于市总工会机关退休人员公用经费，与上年0.36万元对比增加0万元，无增减变化。

　　208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出——事业单位离退休公用经费0.72万元，主要用于事业退休人员公用经费，与上年0.72万元对比增加0万元，无增减变化。

　　208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出33.44万元，主要用于机关和事业人员的基本养老保险支出，与上年34.67万元对比减少1.23万元，主要原因是编制数减少一个，所以2024年基本养老保险缴费支出减少。

　　208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出0万元，原因是由市级预算。

　　208（类）08（款）01（项）抚恤——死亡抚恤支出0.98万元，主要用于遗属生活困难补助，与上年对比0.86万元增加0.12万元，主要原因是2023年起调整了遗属生活困难补助标准。

　　210（类）11（款）01（项）卫生健康支出——行政单位医疗支出6.27万元，主要用于行政人员医疗保险支出，与上年对比7.06万元减少0.79万元，主要原因是编制数减少1个，行政医疗支出随之减少。

　　210（类）11（款）02（项）卫生健康支出——事业单位医疗支出10.12万元，主要用于事业人员医疗保险支出，与上年对比9.87万元增加0.25万元，主要原因是2024年工资基数增加，事业单位医疗支出增加。

　　210（类）11（款）03（项）卫生健康支出——公务员医疗补助支出13.90万元，主要用于公务员医疗补助，与上年对比13.90万元增加0万元，无增减变化。

　　210（类）11（款）99（项）卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出2.01万元，主要用于机关和事业人员大病医疗保险和工伤保险支出，与上年对比2.01万元增加0万元，无增减变化。

　　221（类）02（款）01（项）住房保障支出——住房公积金24.59万元，主要用于机关和事业人员住房公积金支出，与上年25.64万元对比减少1.05万元，主要原因主要原因编制数减少一个，所以2024年住房公积金减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市总工会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

2.行政运行（2012901款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.事业运行（2012950款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.基本支出，指为保证单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　7.“三公”经费，指本单位机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市总工会2024年机关运行经费安排15.41万元，与上年15.69万元对比减少0.28万元，用于日常办公运行开支，减少原因编制数减少1个，所以2024年公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市总工会资产总额10.49万元，其中，流动资产0万元，固定资产10.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.44万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数据。

第二部分蒙自市总工会2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300971500111

附件【蒙自市总工会2024年部门预算表20240222100258291.xlsx】