部门预算

索引号

000014348/2024-00658
发布机构

蒙自市人民政府新安所街道办事处
文号
发布日期

2024-02-23
时效性

有效

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年预算公开

　　监督索引号53250300755300000

　　第一部分蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6. 加强镇级财政的监督和管理。

　　7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

　　8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内扶贫开发规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　所属事业单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。分别是：1.农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复）、2.文化广播电视服务中心（非独立核算、非独立批复）、3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复）、4.林业和草原服务中心（非独立核算、非独立批复）、5.水利工作服务中心（非独立核算、非独立批复）、6.社会保障服务中心（非独立核算、非独立批复）、7.财务管理中心（非独立核算、非独立批复）。

　　1.农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　4.林业和草原服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　5.水利工作服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6.社会保障服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　7.财务管理中心（非独立核算、非独立批复）。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　依托资源禀赋，优化营商环境增添经济活力。紧扣蓝莓产业的风口效应及绿籽石榴、枇杷、桃子等传统果品优势，开展优势果品产业带动计划，形成规模化带动标准化。同时，以“123”村集体经济发展思路为引领，壮大发展村集体经济，擦亮“榴乡新安”名片。在充分利用现有资源，持续推进现有项目建设的基础上，高质量谋划储备洽谈一批如新安所街道种植石榴盆景、新安所街道扎下社区民族村寨旅游提升等项目，围绕招引企业的用工需求，做好相关宣传培训，强化服务意识，不断优化营商环境。

　　巩固脱贫成果，全力助推乡村振兴。协同各部门共同做好扶贫资产及乡村振兴项目资产的监督管理工作，进一步建立产权归属明晰、主体责任明确、运行管护高效、效益发挥明显的项目资产管理机制。围绕招商引资企业的用工需求，各类果品种植、管护、采摘用工需求、外出务工用工需求，重点针对脱贫户、三类监测对象劳动力中土地资源少、外出就业意向强的劳动力，由村集体公司牵头，结合目前蒙自蓝莓产业，重点开展蓝莓种植、采摘、销售等就业培训，带动群众就业，实现增收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制49人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆（2024年待划拨车辆2辆，划拨后无超编车辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1718.23万元，其中：一般公共预算1718.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少84.92万元，下降4.71%。主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付减少标准减少带来的收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1718.23万元，其中:本年收入1718.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少84.92万元，下降4.71%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付减少标准减少带来的收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1718.23万元。财政拨款安排支出1718.23万元，其中：基本支出1660.39万元，与上年对比减少142.76万元，下降7.92%，主要原因是由于人员增减变动以及上级拨付减少标准减少带来的收入减少；项目支出57.84万元，与上年对比增加57.84万元，主要原因是本年预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出1348.14万元，主要用于行政、参公管理、村委会、村小组人员经费及日常运转公用经费；

　　2.文化旅游体育与传媒支出0.54万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费；

　　3.社会保障和就业支出134.33万元，主要用于机关事业人员养老保险、职业年金支出，社会保障服务中心人员经费；

　　4.卫生健康支出114.51万元，主要用于医保支出；

　　5.农林水支出19.6元，主要用于农业综合服务中心人员经费；

　　6.住房保障支出101.10万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.63万元，其中：政府采购货物预算0.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.92万元，较上年减少1.42万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　相关数据与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年公务接待费预算为9.4万元，较上年减少0.5万元，下降5.05%，国内公务接待批次为188次，共计接待1880人次。

　　减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为17.52万元，较上年减少0.92万元，下降4.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.52万元，较上年减少0.92万元，下降4.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　2.科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

　　3.住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

　　4.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年年机关运行经费安排133.78万元，与上年对比减少50.93万元，下降27.57%。主要原因：人员变动、各项工作开展带来的运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道办事处资产总额2403.52万元，其中，流动资产1575.08万元，固定资产270.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程420.44万元，无形资产48.13万元，其他资产88.92万元。与上年相比，本年资产总额增加501.98万元，其中固定资产增加78.09万元，在建工程增加420.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755300111

附件【蒙自市人民政府新安所街道办事处P020240229365308792644.xlsx】