蒙自市新安所中心学校2023年预算公开

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　　蒙自市新安所中心学校2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市新安所中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市新安所中心学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市新安所中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4.积极办好本镇的学前教育、小学教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　6.按照上级有关部门的规定，负责对所辖完小的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　9.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处所属单位0个。

　　人员编制：根据蒙编办〔2022〕32号中共蒙自市委机构编制办公室关于给予蒙自市教育体育局所属中小学事业编制备案的回函核定编制人数118人，其中领导职数4人，分别设校长1名，副校3名。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我单位根据蒙自市财政局、教育体育局有关规定，结合实际制定蒙自市新安所中心学校财务管理工作的规定及办法，并组织实施。按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项工作为后勤提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2712.10万元，其中：一般公共预算2712.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了376.38万元，增长率为16.11%，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费用增加；工会经费增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2712.10万元，其中：本年收入2712.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2712.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2335.72万元对比增加了376.38万元，增长率为16.11%，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费用增加；工会经费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2712.10万元。财政拨款安排支出2712.10万元，其中：基本支出2712.10万元，与上年2335.72万元对比增加了376.38万元，增长率为16.11%，主要原因是在职教师工资正常晋升；机关事业单位基本养老保险缴费用增加；工会经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　1.205（类）05（款）01（项）教育支出－普通教育－学前教育15.30万元，主要用于财政全额拨款公办幼儿园学校公用经费支出，与上年14.58万元对比增加0.72万元，增长率4.94%，变动情况主要是学前幼儿数增加。

　　2.205（类）05（款）02（项）教育支出－普通教育－小学教育1855.46万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出，与上年1895.28对比减少39.82万元，减少率2.10%，变动情况主要是城乡义务教育校舍维修改造长效机制财政拨款对比上年减少。

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出6.30万元，主要用于财政全额拨款事业单位退休公务员，与上年6.30万元对比无增减变动。

　　4.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出253.60万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出，与上年211.99万元对比增加41.61万元，增长率19.63%，变动情况主要是基本养老保险缴费基数调增。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出148.80万元，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳机关事业单位职业年金缴费，与上年71.49万元对比增减77.31万元，增长率108.14%，变动情况主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增、本年度退休人员对比上年增加。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出126.82万元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年0万元对比增加126.82万元，变动情况主要是事业单位医疗保险由财政拨款到单位支付。

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出92.67万元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年（0万元）相比增加92.67万元，变动情况主要是公务员医疗补助由财政拨款到单位支付。

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出15.81万元，主要用于事业单位医疗补助支出，与上年0万元对比增加15.81万元，变动情况主要是其他行政事业单位医疗支出由财政拨款到单位支付。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金193.37万元，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出，与上年136.08万元对比增加57.29万元，增长率42.10%，变动情况主要是住房公积金缴费基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央、省配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所中心学校2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待250人次。

　　与上年对比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位，无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中心学校2023年机关运行经费安排0万元，无相关运行经费安排，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所中心学校资产总额1943.53万元，其中，流动资产78.35万元，固定资产1865.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1115.93万元，其中固定资产增加1403.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市新安所中心学校2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036001700111