蒙自市文澜中心学校2023年预算公开

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　　蒙自市文澜中心学校2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市文澜中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市文澜中心学校2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市文澜中心学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好辖区内的小学教育，幼儿教育，促进各类教育协调发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市文澜中心学校共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、教科室、安全办。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻执行国家教育方针政策，促进文澜小学及学前教育事业的发展。

　　2.保障文澜中心学校在职人员、退休人员的正常办公及生活秩序；

　　3.坚持“以人为本，共同发展”的办学理念；以“办人民满意的学校，做人民满意的教师”为办学目标；按照“立足科学规范管理，突出教育教学中心；狠抓安全教育，构建和谐校园”的工作思路，进一步树立学校的发展意识、安全意识、质量意识和创新意识。加强学校文化建设，努力改善办学条件，实现学校各项工作稳定、快速发展。

　　4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市文澜中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制198人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制193人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员176人，其中：离休0人，退休176人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4147.39万元，其中：一般公共预算4147.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加642.24万元，主要原因分析本年预算新增卫生健康支出费用，同时住房保障支出基数提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4147.39万元，其中：本年收入4147.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4147.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加642.24万元，主要原因分析本年预算新增卫生健康支出费用，同时住房保障支出基数提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4147.39万元。财政拨款安排支出4147.39万元，其中：基本支出4147.39万元，与上年对比增加642.24万元，主要原因分析本年预算新增卫生健康支出费用，同时住房保障支出基数提高；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205（类）02（款）01（项），主要用于学前教育支出。2023年预算数为8.94万元。

　　205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2023年预算数为2889.42万元。

　　208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休支出。2023年预算数为10.56万元。

　　208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为418.22万元。

　　208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算数为124.28万元。

　　208（类）08（款）01（项），主要用于死亡抚恤支出。2023年预算数为1.41万元。

　　210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗支出。2023年预算数为208.36万元。

　　210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助支出。2023年预算数为156.44万元。

　　210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为26.32万元。

　　221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2023年预算数为303.44万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　0。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文澜中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文澜中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文澜中心学校2023年公务接待费预算为1万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文澜中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　0。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3.部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　0。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文澜中心学校资产总额2840.94万元，其中，流动资产188.32万元，固定资产1530.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1122.02万元，无形资产0.0007万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中固定资产增加67.81万元。处置房屋建筑物66平方米，账面原值1.7万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.55万元，其中出租资产103平方米，资产出租收入3.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市文澜中心学校2023年年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036001500111