蒙自市团结小学2023年预算公开

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　　蒙自市团结小学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市团结小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市团结小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市团结小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　（1）全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

　　（2）依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

　　（3）负责制定、实施学校教育发展规划；

　　（4）执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

　　（5）按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　（6）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　（7）设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市团结小学内设机构5个（办公室、政教处、总务处、教务处、教科处）。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　建设一所功能齐全，面向所有学龄儿童，覆盖全面的6年制公立教育学校。体现“接纳、包容、创新、精进”的办学理念，营造出学校自身特色的和谐校园。校园环境得到极大改善，育人氛围浓厚。教师和学生特长得以展示，教师职业倦怠现象明显减弱，教师的专业技能和素养有所提高，学生自我管理和自主学习能力有所提高，课堂教学彰显活力。家长和社会对学校的认可度和赞誉度有所提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制210人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制209人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入38,254,150.83元，其中：一般公共预算38,254,150.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比总收入增加4,654,594.39元，主要原因为增加了行政事业单位医疗收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入38,254,150.83元，其中：本年收入38,254,150.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,254,150.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比总收入增加4,654,594.39元，主要原因为增加了行政事业单位医疗收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出总收入增加38,254,150.83元。财政拨款安排支出38,254,150.83元，其中：基本支出38,254,150.83元，与上年对比入增加4,654,594.39元，主要原因为增加了行政事业单位医疗支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2023年预算数为27,463,900.04元；

　　208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休人员公用经费。2023年预算数为31,800.00元；

　　208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2023年预算数为4,102,962.38元；

　　208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算数为424,850.14元；

　　208（类）08（款）01（项），主要用于死亡抚恤支出。2023年预算数为36,406.68元；

　　210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗支出。2023年预算数为2,017,143.99元；

　　210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助支出。2023年预算数为1,114,325.05元；

　　210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为219,563.19元；

　　221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2023年预算数为2,843,199.36元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市团结小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市团结小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市团结小学2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市团结小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、机关事业单位职业年金缴费（2080506）：反映机关事业单位退休人员职业年金纪实。

　　7、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于事业单位性质的单位，无机关运行经费。与上年0万元相比无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市团结小学资产总额36,099,354.96元，其中，流动资产3,254,058.67元，固定资产31,853,224.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产992,072元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,068,157.25元，其中固定资产减少3,826,819.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值114,064.33元，实现资产处置收入6,621.00元；资产使用收入0万元，资产出租收入上缴国库402,525.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市团结小学2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036001400111