蒙自市疾病预防控制中心2023年预算公开

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　　蒙自市疾病预防控制中心2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律流行病学监测，并制定预防控制对策。

　　为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

　　拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

　　对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

　　实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

　　负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

　　开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

　　承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括中心办公室、检验科、急性传染病防控与免疫规划科、卫生与地方病科、慢性病管理科、艾滋病性病丙肝防治科、应急保障科等科室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.按照《结核病患者健康管理服务规范》和《云南省肺结核患者健康管理服务实施细则（2016版）》及《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》中明确的肺结核患者健康管理服务内容和具体工作指标，推进基本公共卫生服务肺结核患者健康管理服务项目顺利实施。强化疾病预防控制中心在结核病防治工作中的枢纽作用，做好患者诊疗和随访管理的承接和流转工作，指导乡、村级医疗卫生机构规范化开展患者诊疗和随访管理，稳定患者发现和治疗管理质量；进一步规范各类台账、统计报表的填报管理，配合做好定期督导考核，落实激励政策，及时兑现经费，规范推进肺结核患者健康管理服务，提升服务质量。

　　2.按要求开展消除麻风运动等工作，加大病人早期发现力度，最大限度早期发现病人，并给予规范治疗，减少传染，降低疫情。

　　3.急性传染病防治与免疫规划工作将以“规范实施国家免疫规划、巩固维持无脊灰成果、推进消除麻疹、降低乙肝发病率、提高疫苗接种率等”为重点，进一步做好疾病预防控制工作，巩固已取得的成果，控制和降低传染病发病，有效防范传染病暴发流行，保障全市各族人民身体健康，本着“重点地区重点防范，重点疾病重点防治的分类管理原则”，切实贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针为重点，根据《传染病防治法》《疫苗管理法》《预防接种工作规范（2016年版）》《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》《预防接种异常反应鉴定办法》《全国疑似预防接种异常反应监测方案》和《国家基本公共卫生服务规范》等法律法规和上级相关文件要求规范免疫规划各项工作管理，规范各预防接种单位预防接种服务和完成接种单位信息化建设，确保各项工作规范开展。

　　4.为贯彻落实好《传染病防治法》《中华人民共和国食品安全法》《职业病防治法》和《学校卫生工作条例》等相关法律法规和上级相关文件精神，巩固已取得的传染病防控成果，更进一步做好五大卫生、地方病防控、寄生虫病防控、消毒杀虫和病媒生物监测等工作，努力控制和降低传染病发病，有效防范传染病暴发流行，保障全市各族人民身体健康，本着“重点地区重点防范，重点疾病重点防治的分类管理原则”，切实贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针。认真开展鼠疫防治工作、碘缺乏病防控工作、出血热、炭疽防治工作、寄生虫病防控、学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业卫生、职业卫生等工作。

　　5.全面实施基本公共卫生均等化项目服务慢性病管理工作，以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《国家基层高血压防治管理指南》为依据和标准，以全面实行系统化管理为契机，全力做好慢性病相关的基本公共卫生均等化项目服务的工作落实。重点做好慢性病综合防控工作，以居民健康档案建档为支撑，以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍疾病为重点的慢病防治工作方法与途径，切实做好我市慢性病防治工作，有计划地督导乡镇卫生院（社区卫生服务中心）重点人群建档工作任务及规范管理的落实，加强质量控制，进一步提高数据质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1065.4万元，其中：一般公共预算1065.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加237.71万元，主要原因分析基本支出1028.4万元，与上年对比增加267.71万元，主要原因为2023年新增在职在编人员5人，基本支出增加267.71万元；项目支出37万元，与上年对比减少30万元，主要原因为计划免疫和地方病经费投入实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1065.4万元，其中：本年收入1065.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加237.71万元，主要原因分析基本支出1028.4万元，与上年对比增加267.71万元，主要原因为2023年新增在职在编人员5人，基本支出增加267.71万元；项目支出37万元，与上年对比减少30万元，主要原因为计划免疫和地方病经费投入实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1065.4万元。财政拨款安排支出1065.4万元，其中：基本支出1028.4万元，与上年对比增加267.71，主要原因为2023年新增在职在编人员5人，基本支出增加267.71万元；项目支出37万元，与上年对比减少30万元，主要原因为计划免疫和地方病经费投入实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2080502事业单位离退休经费：主要用于事业单位开支的离退休经费。2023年预算数为1.86万元，2022年预算数为1.98万元，较上年减少0.12万元，原因为离退休人员2023年较上年减少2人。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。2023年预算数为108.13万元，2022年预算数为73.32万元，较上年增加34.81万元，主要原因为2023年新增在职在编人员5人。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2023年预算数为8.38万元，2022年预算数为1.24万元，较上年增加7.14万元，主要原因为新增退休人员职业年金缴费。

　　2080801死亡抚恤：主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。2023年预算数为0.45万元，2022年预算数为0万元，较上年增加0.45万元，主要原因为新增遗属补助人员。

　　2100401疾病预防控制机构：主要用于卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。2023年预算数为767.91万元，2022年预算数为655.76万元，较上年增加112.15万元，主要原因为2023年新增在职在编人员5人，相应人员经费增加；美沙酮项目经费较上年预算调增。

　　2100409重大公共卫生服务：主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。2023年预算数为6万元，2022年预算数为47万元，比上年减少41万元，主要原因为计划免疫和地方病经费投入实际支付金额比预期支出少，本年度预算调减。

　　2100410突发公共卫生事件应急处理：主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。2023年预算数为1万元，2022年预算数为0万元；较上年增加1万元，主要原因为突发公共卫生事件应急处理事项增加，本年调增预算。

　　2101102事业单位医疗：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。2023年预算数为52.19万元，2022年预算数为0万元；较上年增加52.19万元，主要原因为2101102事业单位医疗预算2022年并入2100401疾病预防控制机构。

　　2101103公务员医疗补助：主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。2023年预算数为33.95万元，2022年预算数为0万元；较上年增加33.95万元，主要原因为2101103公务员医疗补助预算2022年并入2100401疾病预防控制机构。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。2023年预算数为6.59万元，2022年预算数为0万元；较上年增加6.59万元，主要原因为2101199其他行政事业单位医疗支出预算2022年并入2100401疾病预防控制机构。

　　2210201住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2023年预算数为78.94万元，20221年预算数为48.39万元，较上年增加30.55万元，主要原因为2023年新增在职在编人员5人，相应机关事业单位住房公积金缴费预算调增。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加30.73万元，增长299%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为4万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为37万元，较上年增加30.73万元，增长490%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，2022年无预算数；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0.73万元，增长12%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化原因：计划免疫工作运输疫苗需购置一辆疫苗冷藏车，公务用车购置费较上年增加，公务用车运行维护费相应较上年增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.饮用水水质监测补助经费

　　实现我市出厂水、管网末梢水、小区直饮水等饮用水进行水质监测工作，并且水质指标全部达标。

　　2.计划免疫经费

　　确保免疫规划疫苗接种率以乡为单位达到95%以上，并保证非免疫规划疫苗接种按照《疫苗管理法》要求规范开展。

　　3.麻风病项目经费

　　新发麻风病患者2级畸残比控制在15%以下。

　　新发麻风病患者联合化疗覆盖率达100%，规则治疗率达95%以上。

　　麻风病患者联合化疗期间新发生2级畸残比控制在10%以内。

　　麻风反应、神经炎、严重不良反应治疗率100%。

　　现症麻风病患者和治愈存活者检查率达100%，密切接触者检查率达95%以上。

　　4.结核病防治经费

　　通过加强肺结核患者的随访管理，进一步提高患者的依从性，肺结核患者得到全程、规范的管理，提高肺结核患者治疗成功率，从而降低肺结核患者作为传染源的风险；进一步加强肺结核可疑者推介转诊及肺结核患者的随访管理，加大宣传力度，使患者积极就医，做到早发现、早诊断及早治疗，严格按照结核病防治的相关要求开展结核病防治工作，提高服务能力和服务质量，完成上级下达的各项任务指标，使该疾病的防控效果达到中长期的指标要求。

　　5.美沙酮项目经费

　　通过自建办公楼，降低美沙酮运行管理成本。加强社区药物维持治疗门诊工作人员培训，保证社区药物安全的前提下，为更多目标人群提供药物维持治疗，最大限度减少毒品危害或艾滋病的传播。

　　6.地方病监测工作经费

　　鼠疫监测完成动物细菌检验440只，昆虫细菌检验完成140组，血清血检验完成140份。出血热监测分两季完成100只，采集鼠类的心、肺、肝、脾、肠、肾等样品。碘缺乏病完成200名学生和100名孕妇的调查采样。配合红河州疾控中心按照监测方案每年对蒙自市开展禽流感环境监测采样工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于财政全额拨款的单位，无机关运行经费，与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心资产总额6175.55万元，其中，流动资产4719.86万元，固定资产1310.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.92万元，其他资产139.76万元。与上年相比，本年资产总额减少87.48万元，其中固定资产增加132.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产123项，账面原值166.66万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　（附件17张）

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