蒙自市惠民小学2023年预算公开

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　　蒙自市惠民小学2023年预算公开 

　　目录

　　第一部分 蒙自市惠民小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市惠民小学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市惠民小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

　　2．加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　3．负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4．负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5．配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6．承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1．教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　2．师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　3．基础设施建设：综合楼各功能室配套设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3080.44万元，其中：一般公共预算3080.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加468.89万元，主要原因分析教师人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3080.44万元，其中：本年收入2080.44万元，上年结转收入156.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加468.89万元，主要原因分析教师人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3080.44万元。财政拨款安排支出3080.44万元，其中：基本支出3080.44万元，与上年对比增加468.89万元，主要原因分析教师人数增加；项目支出0万元，与上年无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050202教育支出，主要用于发放教师基本工资、绩效奖励、津贴补贴和学校日常开支、采购办公用品，2023年预算数为2201.67万元。

　　2080502事业单位离退休，主要用于看望、慰问退休教师，2023年预算数为0.36万元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴职工养老保险，2023年预算数为334.72万元。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于缴退休教师职业纪实年金，2023年预算数为53.01万元。  

　　2210201住房公积金，主要用于缴职工住房保险，2022年预算数为232.24万元。

　　2101102事业单位医疗，主要用于缴职工医疗保险，2023年预算数为163.3万元。

　　2101103公务员医疗补助，主要用于缴职工医疗保险，2023年预算数为78.32万元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于缴职工生育保险，2023年预算数为16.83万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市惠民小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市惠民小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市惠民小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市惠民小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释　　

　　1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较，无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市惠民小学资产总额2877.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产2877.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加623.81万元，其中固定资产增加623.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市惠民小学2023年部门预算表

　　附件17张表）

　　监督索引号53250301036001300111