蒙自市文学艺术界联合会2023年预算公开

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　　蒙自市文学艺术界联合会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2023部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2023部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，蒙自市文联将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，按照“聚焦一条主线、实施五大工程”的工作思路，主动作为，全面发力，为推动新时代蒙自高质量发展贡献文艺力量。

　　1、聚焦“学习宣传贯彻党的二十大精神”这条主线。全市文艺界要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。一是认真抓好大会精神的学习宣传。通过党组会、中心组学习、专刊专栏等多种形式，组织引导党员干部准确把握党的二十大报告蕴含的逻辑体系、精髓要义，牢固树立“四个意识”、坚定四个自信，做到“两个维护”。二是计划2023年1月举办1期全市文艺界学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导文艺工作者有效推动大会精神融入文艺创作、主题实践、志愿服务等工作中去，推动党的二十大精神在蒙自文艺界落地生根、见行见效。三是通过学习，提高站位，增强行动自觉，把学习党的二十大精神的思想所获，转化为立足文联职能，发挥文艺优势，更好围绕中心服务大局的实际行动和工作举措，创作出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品，讲好蒙自故事。

　　2、实施文艺精品创作工程。组织广大文艺工作者扎根生活沃土，服务人民群众，围绕现实题材、爱国主义题材、重大革命和历史题材、勤政廉政题材、青少年题材，聚焦乡村振兴、创建全国文明城市、疫情防控等重大主题，着力提高文艺原创能力，精心组织开展主题文艺实践活动，打造“重振百年风华提升蒙自首位度”主题文艺创作工程，创作一大批聚人气、接地气的精品力作，奋力打造蒙自文化新高地，努力筑就蒙自文艺新高峰，在热情讴歌新时代新征程新气象中彰显文化自信。

　　3、实施文艺普及工程。坚持以不断满足人民群众精神文化需求为导向，契合蒙自发展实际，大力实施文艺普及工程，把文艺的种子播撒在乡村大地、社区、学校。组织各文艺家协会和文艺工作者经常走进社区、农村开展文艺普及教育，组织文艺骨干进行形式多样、特色鲜明的文艺培训。组织开展“书法国画进校园”、“京剧传承进校园”、送春联送福字等各类文艺志愿服务活动，传承中华传统文化，计划2023年开展各类文化文艺志愿服务活动不少于12场。

　　4、实施优秀传统文化传承工程。围绕西南联大、滇越铁路、碧色寨、过桥米线等文化资源，积极组织各文艺家协会把更多镜头和笔触对准蒙自特色历史文化，在前期创作的基础上，继续以文字、光影、舞美、绘画等形式创作文艺作品，进一步传承弘扬蒙自特色历史文化。推动书法大家、戏曲名家、传统文化进校园活动，开展艺术创作系列讲座和优秀作品展示活动。围绕“传承好家风、建设好家训”和弘扬社会主义核心价值观，举办文化公益讲座与书法、美术、音乐、文学创作等主题活动在传承中启迪人生，温润心灵。

　　5、实施文艺人才培养工程。一是抓好艺术创作培训，实施中青年人才培养工程，以“蒙自市文艺工作者之家”为阵地，计划举办文艺骨干研修班、培训班、论坛讲座、成果展示等不少于20次，发现和培育一批锐意创新、有艺术志向的优秀人才。二是着力打造德艺双馨的文艺队伍。实施文艺“推新工程”，积极吸收符合条件的文艺工作者加入各文艺家协会，造就文艺领军人物和高素质文艺人才。三是加强对文艺领军人物的奖励、扶持、宣传、推介，发挥各文艺门类的引领作用和带动效应，培育一批高水平创作人才，造就一批人民喜爱、影响广泛的名家大家。

　　6、实施强基固本工程。一是全面加强自身建设。进一步加强机关作风建设和效能建设，在工作机制、组织形式、活动方式的创新上下功夫，加强文艺信息的宣传报道工作，力争在提升形象、扩大影响上取得新突破。二是提高服务水平。切实提升市文联”团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的能力，继续为广大文艺工作者参加培训、观摩、采风搭建平台。积极办好“蒙自文艺”微信公众号，把它打造成对外宣传、交流、推介文艺家的窗口和文艺家联络展示的平台。通过不断拓展文联职能，尽心竭力为广大文艺家提供更加优质高效的服务，努力把市文联建设成为广大文艺工作者的“温馨之家”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入157.12万元，其中：一般公共预算157.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加32.71万元，主要原因分析为一是新增了蒙自市文艺精品创作专项扶持经费30万元；二是新增了卫生健康支出9.15万元，精简了项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入157.12万元，其中:本年收入157.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加32.71万元，主要原因分析为一是新增了蒙自市文艺精品创作专项扶持经费30万元；二是新增了卫生健康支出9.15万元，精简了项目经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出157.12万元。财政拨款安排支出157.12万元，其中：基本支出120.12万元，与上年对比增加17.72万元，主要原因分析一是新增了卫生健康支出9.15万元；二是社会保障和就业支出增加了2.23万元；三是公积金增加了3.18万元；四是人员经费正常增长支出；项目支出37万元，与上年对比增加了15万元，主要原因分析一是新增了蒙自市文艺精品创作专项扶持经费30万元；二是精简了其他项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 201（类）36（款）01(项）2023年预算数为90.63万元，主要用于工资福利、公用经费支出。

　　2. 207（类）01（款）99(项）2023年预算数为37万元，主要用于文联业务经费、协会工作经费、表彰奖励州级以上报刊公开发表的文学作品、《蒙自》文学编辑出版费和蒙自市文艺精品创作专项扶持工作等支出。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2023年预算数为0.06万元，主要是离退休工作经费支出。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2023年预算数为11.26万元，主要是养老保险和行政单位离退休工作经费支出。

　　5. 210（类）11（款）01(项）2023年预算数为5.63万元，主要是医疗保险工作经费支出。

　　6. 210（类）11（款）03(项）2023年预算数为3.05万元，主要是公务员医疗补助工作经费支出。

　　7. 210（类）11（款）99(项）2023年预算数为0.47万元，主要是其他医疗支出工作经费支出。

　　8. 221（类）02（款）01(项）2023年预算数为9.02万元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

 　 六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少4.71万元，下降97.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文联2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文联2023年公务接待费预算为0.14万元，较上年增减少4.71万元，下降97.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

　　2023年公务接待经费预算用以支付2022年还未支付公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年增减无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.行政运行（2013601款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。

　　2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文联各项文艺事业支出。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映实行参照公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

　　4.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　5.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　6.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文联2023年机关运行经费安排8.14万元，与上年对比增加了0.07万元，主要原因分析经费正常增长。　　

　　（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，蒙自市文联资产总额649.34万元，其中，流动资产0万元，固定资产649.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.96万元，其中固定资产减少14.88万元，为正常计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

    第二部分 蒙自市文学艺术界联合会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301072100111