蒙自市残疾人联合会2023年预算公开

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　　蒙自市残疾人联合会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市残疾人联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　7、协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

　　8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

　　9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11、承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

　　12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教育就业康复科。

　　所属单位1个：蒙自市残疾人服务中心（蒙自市残疾人康复指导站、蒙自市残疾人就业服务所）。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强残疾人就业政策和法律法规的宣传，促进企事业单位提供更多残疾人就业岗位。

　　2、做好残疾人职业技能培训，提高残疾人劳动技能，为残疾人创业就业打基础。

　　3、保护特殊的公益性残疾人就业岗位，优先安置残疾人，推进残疾人就业。

　　4、做好云南省盲人保健按摩机构量化分级管理年审工作，加强指导盲人保健按摩店建设和管理。

　　5、加大选送残疾人运动员苗子的力度，协调省、州教练深入学校、村（社区）进行筛选。

　　6、加强跟上级部门沟通协调，系统开放后做好持证残疾人基本状况调查的常态化。

　　7、主动加强与教育行政部门的沟通协调，加强对残疾儿童少年受教育的宣传工作。

　　8、全面筛查全市6—15周岁持证未持证的残疾儿童信息，特别是智力残疾儿童，为蒙自市特教学校的招生提供详细数据，让残疾儿童都有上学的机会，努力扩大残疾儿童少年入学率。

　　9、继续做好对贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生的资助工作。加大扶残助学的宣传力度，让全社会都来关心关爱残疾学生，让更多的残疾学生和残疾人子女学生顺利完成学业，提高文化水平。

　　10、继续动员残疾人积极参加农村合作医疗保险，帮助贫困残疾人解决参保费用问题，同时协助做好对符合救助条件的残疾人，确保享受临时救助、医疗救助等补助工作。

　　11、配合民政部门对符合低保、养老保险条件的残疾人实现应保尽保。

　　12、实施好阳光家园计划项目，进一步规范居家托养和机构托养服务标准，借助政策有效整合资源，制定相关规划，切实解决好残疾人居家托养和机构机构托养及就业问题；争取资金、项目，建立残疾人集中托养服务机构，切实解决生活明显不能自理、需要专人长期照料的重度残疾人，让阳光家园更阳光。

　　13、做好两项补贴宣传解读工作，确保残疾人及其家属知晓两项补贴制度这一民生工程，了解基本申领程序和要，协助残疾人便捷办理有关手续。并与民政密切配合，对照办证系统以及民政特困和低保数据，逐一进行筛查比对，不遗漏一个符合条件的残疾人，确保将全市符合条件的残疾人全部纳入救助范围，以保障残疾人的合法权益及时得到享受。

　　14、以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为引领，努力克服自身不足，更加严格地贯彻落实好省委、州委、市委、市政府和市委宣传部的安排部署，严格按照意识形态目标考核任务，抓好抓实意识形态领域各项工作。

　　15、争取领导支持，完善残疾儿童康复救助制度，多渠道开展残疾人精准康复及残疾儿童救助政策宣传，积极引导全社会强化残疾预防及残疾康复意识，营造良好社会环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入221.11万元，其中：一般公共预算221.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少181.95万元，主要原因是本年财政压缩项目经费，预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入221.11万元，其中：本年收入221.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少181.95万元，主要原因是本年财政压缩项目经费，预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出221.11万元。财政拨款安排支出221.11万元，其中：基本支出221.11万元，与上年对比增加18.05万元，主要原因是本年医疗保险缴费纳入本单位预算；项目支出0.00万元，与上年对比减少200.00万元，主要原因是本年财政压缩项目经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501－行政单位离退休0.24万元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出。与上年对比增加0.06万元，主要原因是本年退休人员增加1人。

　　2、2080502－事业单位离退休0.06万元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出。与上年对比增加0.06万元，主要原因是本年新增退休人员1人。

　　3、2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出21.09万元，主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比增加4.67万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　4、2080506－机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金纪实缴费支出。与上年对比减少8.82万元，主要原因是本年退休人员减少1人。

　　5、2081101－行政运行117.03万元，主要用于机关事业单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比减少6.74万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

　　6、2081104－残疾人康复33.65万元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比减少3.49万元，主要原因人员变动，工资福利支出减少。

　　7、2081199－其他残疾人事业支出8.99万元，与上年对比减少191.01万元，主要原因是财政压缩项目经费。

　　8、2101101－行政单位医疗7.14万元，主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加7.14万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　9、2101102－事业单位医疗3.50万元，主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加3.50万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　10、2101103－公务员医疗补助6.12万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加6.12万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　11、2101199－其他行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.96万元，主要原因是在职人员医疗保险缴费支出本年纳入部门预算。

　　12、2210201－住房公积金16.20万元，与上年对比增加5.59万元，增加原因为住房公积金缴费基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，上年预算数5.35万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市残疾人联合会2023年公务接待费预算为1.35万元，上年预算数1.35万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为14次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，上年预算数4.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2023年度无预算项目，无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市残疾人联合会2023年机关运行经费安排11.99万元，与上年对比减少0.60万元，主要原因是人员变动，公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额215.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产191.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少21.05万元，其中固定资产减少21.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市残疾人联合会2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301376200111