蒙自市文化和旅游局2023年预算公开

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　　蒙自市文化和旅游局2023年预算公开

  目录

  第一部分 蒙自市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 蒙自市文化和旅游局2023年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市文旅局属于政府部门，根据中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（蒙室字〔2019〕37号）的通知，明确了该单位的职能职责为：

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科、文化科。

　　所属单位5个，分别是：

　　1.蒙自市文化馆

　　2.蒙自市图书馆

　　3.蒙自市文物管理所

　　4.蒙自市旅游质量监督管理所

　　5.蒙自市历史文化景区管理中心

　　（三）重点工作概述

    1.聚焦“全面统筹”，文旅发展规划“谋出去”

    牢固树立全域旅游发展理念，突出规划引领作用，以科学系统的规划体系为发展定向、为旅游定标。立足全市旅游资源实际，围绕省级全域旅游示范区创建工作及“十四五”文化和旅游发展，以构建滇南国际旅游综合集散服务中心和北回归线国际文旅康养城为总体目标，先后编制了《蒙自市全域旅游发展规划（2020-2025）》《“十四五”文化和旅游发展规划》，形成统领全局发展的规划蓝图。

    2.聚焦“服务温度”，提升发展环境“推上去”

    一是注重项目带动，推动项目建设。碧色寨滇越铁路历史文化公园项目、查尼皮红色文化旅游项目建设取得初步成效，顺利完成西南联大蒙自分校纪念馆提升改造工程，有序推进金属工艺文化创意园项目、南湖北片区历史文化街区改造工程项目、西南联大先锋书局、碧色寨文化业态植入工程、蒙自樱花山森林公园项目工程，积极开展“中共云南一大会址”红色地标品牌提升行动、讲好西南联大教育救国故事项目系列工作，依托全市文化旅游资源优势，引进大理旅游集团有限责任公司、云南优壹文化旅游发展有限公司等企业为蒙自市旅游文化产业链“添砖加瓦”。目前，共完成固定资产投资4.3亿元，在库项目17个；完成招商引资项目入库6个，完成省内到位资金2亿元，完成省外到位资金3.03亿元。

　　二是优化营商环境、培育市场主体。配合“蒙商服”第十六小分队开展“千企万商大走访”活动。承办事项13项，办结13项；疏通行业恢复“资金流”，真金白银为文旅企业“减负”；落实进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策，为15家总社和1家分社办理暂退质保金576万元，企业补足保证金期限延至2023年3月30日；协助3家旅行社获取省厅纾困帮扶资金110万元、协助2家旅游企业通过“阳光云财一网通”申报贷款贴息22万元；组织全市20余家中高端酒店行业代表企业座谈，共商发展。鼓励各中高端酒店积极申报奖补项目，为评为国际知名酒店品牌管理公司和精品酒店的2家酒店发放奖补资金70万元。制定《企业主体培增计划》，累计培育规模（限额）以上涉旅企业5家、特色小微涉旅企业11家、新业态企业3家，1家全国丙级旅游民宿正在申报中。

    3.聚焦“精品培育”，优化文旅供给“沉下去”

　　一是文化艺术发展呈现新气象。围绕“活力蒙自”系列活动、“彩云之南等你来”“喜迎二十大·文化进万家”、线上慕课展示、文艺作品线上展演等文化惠民演出内容，开展线上线下相结合的文化文艺演出、文艺骨干培训等群众性文化活动240余场次，惠及群众10万余人。编创方言戏剧小品《永胜村变形记》获全州理论宣讲大赛二等奖。

　　二是全民阅读推广活动取得新进展。举办了“蒙自市文化创意与城市发展主题沙龙”“阅享联大·悦读蒙自”主题活动暨蒙自市2022年全民阅读启动仪式等活动，全面提升城市文化品位。以“书香蒙自·爱上阅读”为主题在全市开展阅读分享，2022年1-9月共开展全民阅读活动12场（含线上2场），参与群众3万余人。

　　三是文旅IP塑造唤醒新活力。把碧色寨滇越铁路历史文化公园、中共云南一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆等打造成为个性化、辨识度高的文化IP，打造三条红色旅游线路，开展“沉浸式”红色教育体验，铸牢信仰之基，截至目前接待参观学习20.19万余人次；强化文创产品研发和推广，开展蒙自文创设计大赛，收到参赛作品近600组2000余件；与红河学院、云南优壹文化旅游发展有限公司等专业研究机构协作，开发具有蒙自特色的系列文创产品，推出具有专属IP的系列文创和旅游商品，开发了以“石榴”、西南联大蒙自分校、中共云南一大会址红色元素为主题的系列文创产品111套、20余类；修改制作“百年经典·味道蒙自”旅游导览图10000份，设置宣传标语115条，发放旅游奖品107份，制作蒙自文旅国际宣传片，提升蒙自旅游形象和辨识度。

　　四是对外交流合作构建新格局。进一步传承和弘扬石榴文化，促进蒙自文化旅游融合发展，组织相关文创企业、非遗传承点在第四届中国石榴博览会暨第十届全国石榴生产与科研研讨会上进行以石榴元素为主题的文创产品展示；组织参与“云南dou是好风光”抖音短视频话题投稿，提高地方知名度和活动影响力；组织辖区内各文旅企业参加中国国际旅游交易会、南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、东盟博览会、“中国最美四季”作品征集大赛、省外专题推介会，做好文化旅游线路推荐。

    4.聚焦“传承深度”，推动两遗文化“传下去”

　　一是加大文物保护工作力度。积极争取州文物管理所支持，向各文物保护单位发放灭火器104套、消防水桶33个，提升文物保护单位消防设备处置能力；深刻汲取翁丁火灾和“4·29”湖南长沙居民自建房倒塌事故教训，对文保单位进行拉网排查，确保文物安全；加快推进缘狮洞修缮、碧色寨车站消防设施建设，协调推进蒙自文庙修缮；完成十里铺关圣庙、鸣鹫文昌宫的抢救性修缮；完成老寨龙门石窟洞、蒙自土城遗址等文保调勘工作；加强蒙自市老城区历史文化遗迹宣传保护工作，在蒙自大井处安装了保护简介，加大保护宣传力度，提升社会参与保护意识；做好文物建筑的保护与活化利用工作，实现王家宅院对外开放。

　　二是大力推进非遗保护传承。完成蒙自市第三批市级非物质文化遗产代表性项目和非物质文化遗产代表性项目传承人推荐申报工作，完成红河非遗随身书文字、图片供稿，制作完成200套《洞经音乐》曲牌光碟，《洞经音乐》展演19场次；开展非遗进校园和展示5次，设立3个过桥米线传承点，编撰话剧《西南联大在蒙自》、创作歌曲《甩米线》。

    5.聚焦“监管力度”，强化市场管理“抓上去”

　　一是抓实疫情防控措施落细落实落到位。坚决压实“四方责任”，切实提高防控措施执行力，紧盯行业重点，全系统64名干部职工分5个工作组常态化对全市157家文旅企业进行疫情防控检查，累计检查文化旅游企业910余家次，约谈7家娱乐场所。对文旅行业代表进行疫情防控应急处理演练培训并开展防控演练。文旅市场整体平稳有序，无疫情和旅游安全事故发生。

　　二是确保行政审批和诚信评价各项指标任务有效落实。2022年共办理行政审批事项53项，完成全市499家涉旅企业诚信评价，完成率100%；完成“全国旅游监管平台”进行企业的季度经营情况填报；积极认领云南省“互联网+监管+督查”平台推送行政检查实施清单并进行完善，认领率达100%；补充完善政务服务事项基本目录和实施清单要素，积极完成“五级十二同”要素完善工作。

　　三是持续巩固旅游市场秩序整治成果。重点治理“不合理低价游”，健全完善“1+3+N+1”综合监管和“1+16+129+X”投诉处置机制、游客投诉“零暂存”、涉旅案件快速处置机制，提高“一部手机游云南”APP上投诉处置效率和满意度，强化网络舆情监测和处置能力；巩固提升“30天无理由退货”机制，为游客提供方便、快捷、透明的退货服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。因该车辆属于下属事业单位自筹资金购买，故无车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1853.86万元，其中：一般公共预算1853.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加432.34万元，主要原因分析：人员类经费比去年增加，“活力蒙自”系列活动经费比去年增加，故今年经费比去年相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1853.86万元，其中：本年收入1853.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1853.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加432.34万元，主要原因分析：人员类经费比去年增加，“活力蒙自”系列活动经费比去年增加，故今年经费比去年相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1853.86万元。财政拨款安排支出1853.86万元，其中：基本支出1201.05万元，与上年对比增加241.23万元，主要原因分析：人员类经费增加（绩效、住房公积金及社保等）、在职在编人员增加3人；项目支出652.80万元，与上年对比增加191.1万元，主要原因分析：“活力蒙自”系列活动经费比去年增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出1201.06万元

　　207文化旅游体育与传媒支出853.54万元，其中：2070101行政运行支出215.90万元、2070104图书馆支出133.45万元、2070109群众文化支出179.31万元、2070112文化和旅游市场管理支出57.44万元、2070114文化和旅游管理事务支出160.13万元、2070299其他文物支出107.31万元；

　　208社会保障和就业支出155.36万元，其中：2080501行政单位离退休支出16.24万元、2080502事业单位离退休支出1.50万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.80万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.82万元；

　　210卫生健康支出105.85万元，其中：2101101行政单位医疗支出13.13万元，2101102事业单位医疗支出45.13万元，2101103公务员医疗补助支出41.36万元，2101199其他行政事业单位医疗支出6.23万元。

　　221住房保障支出86.31万元，为2210201住房公积金支出。

　　2.项目支出652.80万元

　　207文化旅游体育与传媒支出652.80万元，其中：2070101行政运行支出30万元、2070108文化活动支出500万元、2070114文化和旅游管理事务支出96.80万元、2070199其他文化和旅游支出26万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年减少29.14万元，下降90.38%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无，与上年对比持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市文化和旅游局2023年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少14.36万元，下降85.68%，国内公务接待批次为25次，共计接待266人次。

　　增减变化原因：厉行节约精简接待费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年减少14.78万元，下降95.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少14.78万元，下降95.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：需要用公车的时候从公务用车平台要车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

    1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

    2.住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

    3.基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

    4.“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

    5.机关运行经费，旨在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2022年机关运行经费安排30万元，与上年对比减少15万元，主要原因分析：市财政资金紧张，故机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文化和旅游局资产总额4220.76万元，其中，流动资产601.41万元，固定资产3611.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1816.37万元，其中固定资产增加3429.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值11.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.36万元，其中出租资产90平方米，资产出租收入1.36万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2023年部门预算表

　　（附件15张表）

监督索引号53250301035700111