中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年预算公开

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　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共蒙自市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂蒙自市人民政府新闻办公室、蒙自市新闻出版（版权）局、蒙自市广播电视局、中共蒙自市委网络安全和信息化委员会办公室、蒙自市互联网信息办公室牌子。中共蒙自市委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、宣传理论科、新闻文化科、广播电视电影科。

    所属单位4个，分别是:

    1.蒙自市志愿者服务中心

    2.蒙自市农村电影发行管理站

    3.蒙自市网络安全应急指挥中心

    4.蒙自市广播电视事业发展中心

　　（三）重点工作概述

　　1.以党的二十大为主线，唱响中心工作“主打歌”。一是扎实抓好党的二十大氛围营造工作。在重点区域重点路段、景区景点及乡镇，利用各种形式开展氛围营造工作，制作公交站台宣传橱窗300余面，灯箱宣传800余幅，灯笼、五星红旗共计5000余面，横幅标语6000余条，室内外及临街商铺LED电子屏1200余面，立柱大屏12面，积极营造了团结向上、红色元素浓郁的良好氛围。二是做好收听收看工作。组织全市收听收看党的二十大召开的盛况，累计30余万人干部群众收听收看，反响热烈，信息被云南网等多媒体采用播放。三是多形式开展学习宣讲。利用理论学习中心组、第一议题、“三会一课”、基层宣讲等方式深入学习，截至目前，全市各级党委（党组）组织党员干部3万余人参加学习，撰写了心得体会、理论文章50余篇；开展宣讲活动150场次，受众人数达1万余人。四是切实把全市各级党组织和广大党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来，印发《中共蒙自市委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》，切实增强学习贯彻党的二十大精神的实际效果。四是联动中央、省、州各级媒体，紧扣党的二十大主题，共刊播关于党的二十大的宣传报道753篇。其中，本土原创新闻报道134条。统筹全市各乡镇（街道）、市级各部门50家，发布深入学习贯彻党的二十大精神信息总计1475条。

　　2.思想理论建设持续深化，占据思想阵地“制高点”。抓实中心组学习，市委中心组开展专题学习研讨10次、各级党委（党组）开展理论学习700余次，在全省首创开展“一线式+沉浸式”学习方法，8月份开展的乡村振兴主题，将理论学习和当前工作实际结合紧密，从会议室搬到田间地头，让理论学习“动”起来。充分发挥好市委宣讲团、乡镇宣讲小分队、“马灯”“蒙小青”“红色小蜜蜂”“美嬢嬢”巾帼宣讲队、新时代文明实践志愿服务队等宣讲队伍，打造蒙自特色宣讲品牌，围绕“永远跟党走·奋进新征程”“喜迎党的二十大强国复兴有我”等宣讲主题，宣讲1.2万场次，受众达35万余人次。

　　3.深入开展“爱国主义教育”“国防教育”活动，汇聚强国兴教“正能量”。一是拓展爱国主义教育基地功能，深化群众性爱国主义教育活动，结合推动教育党史学习教育常态化长效化工作，利用七一、抗战胜利日、九一八事变纪念日等重要时间节点，依托辖区内的12个爱国主义教育基地，开展形式多样的核心价值观教育实践活动1670次、参与人数达16.9万余人。二是做好全市加强和改进新时代全民国防教育工作，成立了市委全民国防教育工作领导小组，举办第22个全民国防教育日暨群众性国防教育主题宣传活动，引导广大人民群众关注国防教育和国防建设，争当国防教育的先行者、践行者、宣传者。

　　4.意识形态管控鲜明有力，奠定析事明理“主基调”。全面落实意识形态工作责任制，市委研究意识形态工作2次，按季开展意识形态分析研判3次，专题督查1次，分级签订《意识形态工作责任书》73份，对1个乡镇、2个部门包含下属部门共7个党组织进行巡察，进一步督促整改意识形态方面未完全落实到位的问题。强化网络舆情监测处置，开展24小时网络舆情监测，今年以来共监测发现涉蒙信息501355条，其中敏感负面信息1637条。分析研判后及时交办处置舆情237条，编报舆情专报17期；处置涉政治类发布信息表述错误问题46条，报送舆情信息93条，州级采用49条，省级采用12条。组织开展各类网络安全监督检查专项工作5次，对全市42家单位部门、公司企业开展网络安全专项检查，发现问题35家，已分别下达整改。

　　5.精神文明建设有效巩固拓展，立起文明社会“风向标”。一是深化公民道德建设。开展开学第一课、公民道德宣传日等核心价值观弘扬和践行主题实践活动230余场次，覆盖20余万人次。开展好人先进事迹宣讲37场次。建成乡村“复兴少年宫”13个，开展相关活动37次。二是以创建全国文明城市为统领，突出抓好“五大创建”，目前已创成的218个文明单位、91个文明村镇、95个文明校园、84个文明家庭、20个文明小区。持续抓好“州市一体、共建共享”工作机制，通过分层分众分类组织培训30余期，覆盖2000余名创文骨干，开展了空中飞线专项整治、“行走蒙自”等9个专项整治行动。

　　6.激活两中心一平台新动能，形成深度融合“新格局”。一是以市融媒体中心为支撑，积极推动媒体深度融合改革，强化对全市新闻工作的统筹和对市级媒体的管理，强化全市新闻工作者、通讯员队伍建设。二是依托新时代文明实践中心推进文明实践工作。举办了蒙自首届新时代文明实践志愿服务项目大赛、“喜迎二十大爱在蒙自”新时代文明实践系列活动，培育起了“美孃孃”“红天鹅”“小候鸟暖窝窝”“燕子筑巢”等一批志愿服务品牌项目。其中，“小候鸟暖窝窝”获第六届中国青年志愿服务项目大赛银奖、第六届云南省青年志愿服务项目大赛金奖；“燕子筑巢”获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。目前全市共注册志愿者9.1万余名，开展文明实践4000余场次，8万余人次参与，志愿服务总时长476万小时。利用文明实践云平台发布活动8270余个，派单168期，覆盖群众40万余人次。三是以“学习强国”学习平台为阵地，“学习强国”蒙自融媒号于2022年7月正式启用，今年以来向各级平台供稿313篇。

　　7.舆论引导成效显著，把好新闻宣传“航船舵”。围绕“‘效能革命、作风革命’暨优化营商环境”“红色旅游线路”等重大主题，蒙自市在各级新闻媒体上推送采用新闻稿件2000余条，其中，中央主流媒体采用77条，省级媒体采用899条（其中云南网426条，云南电视台153条，其他省级媒体320条），州级媒体采用904条，学习强国采用134条。其中，推送新华网、云南发布等新媒体平台的《罕见画面！摄影师拍摄到蒙自大雨过境绝美云雨奇观》冲上同城热搜，并被《人民日报》、新华社、半月谈、新华每日电讯、人民网、新华网、环球网、中国日报网等主流媒体的客户端、微博、抖音等新媒体平台采用刊发，全网浏览量超千万，并登上日本AFPBBNews等境外主流媒体首页头条。

　　8.文化文艺工作繁荣发展，彰显活力蒙自“精气神”。实施红色地标品牌提升行动，文旅IP塑造唤醒新活力，打造三条红色旅游线路，开展“沉浸式”红色教育体验，铸牢信仰之基，接待参观学习5万余人次。作为全州基层广电公共服务网络建设试点县市之一，目前已建立10个乡镇服务站、84个行政村代办点、891个村组代办员和4个维修站，累计为160余户群众提供服务。创新打造“公益电影+”特色品牌，播放红色电影1030余场，观众达25000余人次。深入开展全民阅读活动，扎实推进“二二工程”、版权作品登记推广、“扫黄打非”等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制15人（含社科联参公管理4人），事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（下属事业单位蒙自市农村电影发行管理站电影放映用车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,846.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1,846.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加431.74万元，主要原因分析：一是增加基本支出资金安排61.49万元。二是增加项目资金的安排370.25万元。分别为增加创建全国文明城市工作专项资金500万元。同时与上年相比减少安排预算项目4个。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,846.67万元，其中：本年收入1,846.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,846.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加431.74万元，主要原因分析：一是增加基本支出资金安排61.49万元。二是增加项目资金的安排370.25万元。分别为增加创建全国文明城市工作专项资金500万元。同时与上年相比减少安排预算项目4个。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,846.67万元。财政拨款安排支出1,846.67万元，其中：基本支出746.67万元，与上年对比增加614.49万元，主要原因分析新增调入人员的工资、养老保险、职业年金、住房公积金、日常公用经费等；项目支出1,100万元，与上年对比增加370.25万元，主要原因分析为增加创建全国文明城市工作专项资金500万元。同时与上年相比减少安排预算项目4个。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.2013301：一般公共服务支出——宣传事务——行政运行，2023年预算数为215.91万元，主要用于行政人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含社科联3人）。

　　2.2013350：一般公共服务支出——宣传事务——事业运行，2023年预算数为278.41万元，主要用于下属4个事业单位人员工资、各类社会保险及日常公用经费（含蒙自市网络安全应急指挥中心、蒙自市广播电视事业发展中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市志愿者服务中心）。

　　3.2013399：一般公共服务支出——宣传事务——其他宣传事务支出，2023年预算数为1,100万元，主要用于宣传部工作经费100万元；创建全国文明城市专项经费1,000万元。

　　4.2080501：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，2023年预算数为0.18万元，主要用于宣传部机关行政退休人员公用经费。

　　5.2080502：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休，2023年预算数为59.31万元，主要用于下属事业单位农村电影发行管理站退休人员费用。

　　6.2080505：社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为68.41万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

　　7.2080506:社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为9.16万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

　　8.2101101:卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗支出，2023年预算数为13.03万元，主要用于宣传部机关行政人员医疗保险缴费支出。

　　9.2101102:卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出，2023年预算数为20.18万元，主要用于宣传部下属事业单位事业人员医疗保险缴费支出。

　　10.2101103:卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助支出，2023年预算数为27.50万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员公务员医疗保险缴费支出。

　　11.2101199:卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为4.08万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

　　12.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2023年预算数为50.50万元，主要用于宣传部机关及下属事业单位住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金26.93万元。其中：政府采购货物预算3.19万元、政府采购服务预算23.74万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.94万元，较上年减少7.41万元，下降48.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年没有安排因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年公务接待费预算为6.2万元，较上年减少6.15万元，下降49.8%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。

　　与上年相比减少的主要原因分析为我部本着厉行节约的原则，认真贯彻执行中央八项规定，公务接待费预算有所下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为1.74万元，较上年减少1.26万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.74万元，较上年减少1.26万元，下降42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比减少的主要原因分析为主要原因为认真贯彻落实公务用车制度，减少电影放映车的使用，同时减少车辆维修费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年预算项目共1个重点项目。绩效目标设立情况：2023年全国文明城市创建工作经费1000万元。项目目标：2023年为示范引领年，绩效目标为实施“冲刺行动”，举全市之力全面出击，各项工作全力冲刺，全部指标超标准完成，实现高质量高标准创建，蒙自创文品牌全面发挥示范引领作用，创建成果广泛惠及群众，2023年力争年度综合测评成绩名列全国前列，摘取第七届全国文明城市桂冠。设立情况：项目以《中央文明办关于确定2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市名单的通报》（中央文明办〔2021〕1号）、《全国县级文明城市测评体系（2021年版）》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系（2021年版）》和《中共蒙自市委、蒙自市人民政府关于印发〈蒙自市创建第七届全国文明城市工作实施方案〉的通知》（蒙发〔2021〕21号）文件精神为依据，设立三级指标，从产出、效益、满意度指标三方面设立。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　   1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

     2、一般公共服务支出，为我部的工资福利支出、商品和服务支出、社会保障和就业支出，为我部离退休人员工资和抚恤金的支出。

     3、住房保障支出，为我部职工住房公积金支出。

　　 4、基本支出，指为保证我部正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

     5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　 6、“三公”经费，指我部用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    7、机关运行经费，指为保障我部运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年机关运行经费安排31.01万元，与上年对比增加1.23万元，主要原因分析增加调入人员的日常公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部资产总额827.62万元，其中，流动资产1.41万元，固定资产487.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程339万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加274.66万元，其中固定资产增加36.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件：

　　1.中国共产党蒙自市委员会宣传部2023年部门预算表。

　　监督索引号53250301073300111