蒙自市人力资源和社会保障局2023年预算公开

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蒙自市人力资源和社会保障局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行有关法律法规、规章、政策以及人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3、负责促进就业工作，在全市范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

　　5、负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7、牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来蒙自市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责做好事业单位招聘考试的考务组织工作。

　　9、会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　13、有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监察科、社会保险基金监管科、劳动关系科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、农民工工作科。

　　所属单位6个，分别是：

　　1、蒙自市劳动人事争议仲裁院

　　2、蒙自市城乡居民社会养老保险中心

　　3、蒙自市人才市场管理办公室

　　4、蒙自市劳动保障监察大队

　　5、自市社会保险中心

　　6、蒙自市劳动就业中心

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步强化就业优先政策。多层次、多途径宣传和解读最新就业创业政策，切实为企业“减负”，促进政策效益“最大化”。进一步优化提升“建设者之家”的功能定位，把“线上线下、城乡一体”新时代就业服务平台做细做实做好。力争新增城镇就业0.85万人，农村劳动力转移就业12.33万人，全年度开展不少于12场就业创业政策和求职招聘的宣传活动。

　　2、集中推进扩面工作。进一步完善社保扩面政策性措施，充分发挥社保先锋队宣传指导作用，将扩面工作向纵深推进。城镇职工养老保险参保人数达到88151人，工伤保险参保人数达成72032人。

　　3、不断扩大人才总量。以人才引进和培养为重点，以规范人事人才管理为切入口，持续优化人才队伍建设，认真做好紧缺型人才引进和事业单位工作人员公开招聘工作，为全市经济社会科学发展、跨越式发展提供强有力的人才支撑和民生保障。

　　4、构建新型和谐劳动关系。加大中华人民共和国劳动法规的宣传和培训力度，加大执行力度，提高劳动用工网上登记备案。有针对性地开展用人单位劳动合同签订、工资发放、社会保险办理情况的检查，切实维护劳动者的合法权益，构建和谐稳定的社会关系。确保拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%以上，保持80%以上的仲裁调解率，将矛盾化解在基层，做到案结事了。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位4个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制69人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入19792.84万元，其中：一般公共预算19792.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1321.97万元，主要原因分析2023年减少机关事业单位职业年金缴费支出的预算，在职人员工资和办公经费有增减变动，因此与上年同比减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19792.84万元，其中：本年收入19792.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19792.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1321.97万元，主要原因分析2023年减少机关事业单位职业年金缴费支出的预算，在职人员工资和办公经费有增减变动，因此与上年同比减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19792.84万元。财政拨款安排支出19792.84万元，其中：基本支出14586.85万元，与上年对比增加1132.92万元，主要原因分析增加了行政事业离退休人员的退休费、在职人员的绩效工资、正常晋升工资的预算，因此与上年比增加；项目支出5205.99万元，与上年对比减少2454.91万元，主要原因分析2023年减少了机关事业单位职业年金缴费支出（上年预算的蒙自市机关事业单位职业年金启动投资运营前2014年10月1日至2020年5月31日职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分）、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的预算，因此与上年比减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行支出金额1072.72万元，主要用于人社局机关、人才市场管理办公室、就业中心、社保中心工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比增加64.04万元，增加原因是有人员增减变动及人员工资正常晋升，因此与上年相比增加。

　　2080105社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－劳动保障监察支出金额101.59万元，主要用于监察大队工作人员的工资以及公用经费等支出。与上年相比增加1万元，增加原因是有人员增减变动及人员工资正常晋升，因此与上年相比增加。

　　2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构支出金额211.63万元，主要用于城乡居民养老保险工作人员的工资以及公用经费、人社局工作人员的绩效工资。与上年相比增加40.65万元，增加原因是工作人员正常晋升及绩效工资的增加，因此与上年相比增加。

　　2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出金额671.38万元，主要用于人社局开展各项业务的工作经费和办公经费、建设征地失地农民生活保障经费等支出。与上年相比增加37.23万元，增加原因是建设征地失地农民生活保障经费和办公经费增加，因此与上年相比增加。

　　2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休支出金额4405.74万元，主要用于社保类基金（全市行政单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加327.61万元，增加原因是行政单位退休人员增加，因此与上年相比增加。

　　2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休支出金额8353.45万元，主要用于社保类基金（全市事业单位退休人员的工资等）支出。与上年相比增加492.35万元，增加原因是事业单位退休人员增加，因此与上年相比增加。

　　2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业基本养老保险缴费支出金额145.77万元，主要用于人社局机关事业人员养老保险的支出。与上年相比增加32.53万元，增加原因是人社局机关事业人员养老保险基数增加，因此与上年相比增加。

　　2080506社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出金额27.21万元，主要用于人社局机关事业单位人员职业年金的支出。与上年相比减少了1801.92万元，减少原因是减少了蒙自市机关事业单位职业年金启动投资运营前2014年10月1日至2020年5月31日职业年金记账部分的记账利率和实账积累部分预算，因此与上年同比减少。

　　2080507社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出金额3000万元，主要用于蒙自市机关事业单位基本养老保险的支出。与上年相比减少了500万元，减少原因是按相关政策补助机关事业单位基本养老保险及弥补基本养老保险基金收支缺口，因此与上年同比减少。

　　2080599社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出金额717.64万元，主要用于企业退休人员计划生育奖励的支出。与上年相比增加了68.2万元，增加原因是2023年享受企业退休人员计划生育奖励费人数增加，因此与上年相比增加。

　　2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出金额0.86万元，主要用于就业中心遗属补助的支出。与上年相比增加了0.86万元，增加原因是2023年新增遗属补助，因此与上年相比增加。

　　2082602社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出金额811.97万元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的支出。与上年相比减少了239.12万元，减少原因是上年度预算包括往年未支付的丧葬补助，2023年预算当年丧葬补助支出，因此与上年同比减少。

　　2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出金额32.92万元，主要用于社保中心建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员生活费等支出。与上年相比减少了12.8万元，减少原因2023年享受建国初期退休干部生活补助和国有企业破产内退人员有增减变动，因此与上年同比减少。

　　2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出金额57.01万元，主要用于人社局公务员及参公事业人员的基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加57.01万元，增加原因是上年度是由医保局统一预算，2023年单位自己做预算，因此比上年增加。

　　2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出金额13.77万元，主要用于人社局事业单位人员的基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加13.77万元，增加原因是上年度是由医保局统一预算，2023年单位自己做预算，因此比上年增加。

　　2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出金额47.35万元，主要用于人社局行政事业单位人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加47.35万元，增加原因是上年度是由医保局统一预算，2023年单位自己做预算，因此比上年增加。

　　2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出金额7.47万元，主要用于人社局行政事业人员大病保险的支出。与上年相比增加7.47万元，增加原因是上年度是由医保局统一预算，2023年单位自己做预算，因此比上年增加。

　　2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出金额114.35万元，主要用于人社局系统工作人员的公积金支出。与上年相比增加41.77万元，增加原因是有人员增减变动和公积金基数增加，因此与上年相比增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本条分组，我单位无支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额43.5万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少3.61万元，下降26.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为10万元，较上年减少0.61万元，下降5.75%，国内公务接待批次为40次，共计接待1740人次。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，完善了接待审批程序，接待费预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：蒙自市人事考试工作经费，绩效目标是考试任务完成率为100%，人才选调合理率为100%，公开选调工作满意度为100%。

　　项目名称：建设征地失地农民生活保障经费，绩效目标是参加建设征地失地农民基本生活保障人数为7040人，待遇足额发放率为100%，待遇社会化发放率为100%，推进与基本养老保险制度并轨，保障被征地农民生活质量为有效保障。

　　项目名称：人社局工作经费，绩效目标是完成各项任务率为90%，推进人力资源和社会保障事业发展率为95%，群众满意度为90%。

　　项目名称：促进就业工作经费，绩效目标是劳动力转移就业为123000人次，劳动力技能提升培训为4500人次，登记失业率为4.2%，受益对象满意度为90%。

　　项目名称：流动人员人事档案管理经费，绩效目标是档案管理规范性为100%，学生档案安全性为100%，服务对象满意度为90%。

　　项目企业离退休人员节日慰问经费，绩效目标是发放人数为3180人，发放率为100%，慰问工作的满意度为95%。

　　项目名称：城乡居民基本养老保险补助经费，绩效目标是参加城乡居民养老保险人数为183293人，城乡居民养老金保障享受待遇人数为60岁以上的参保人（重残55岁以上），通过宣传及指导工作提高参保人数，保障城乡居民生活质量为有效保障，群众对整体工作满意度为95%。

　　项目名称：企业退休人员计划生育奖励经费，绩效目标发放人数为5988人，独子费政策覆盖率为90%，服务对象满意度为95%。

　　项目名称：机关事业单位养老保险财政补贴经费，绩效目标发放人数为3935人，发放率为100%，服务对象对工作的满意度为95%。

　　项目名称：建设者之家工作经费，绩效目标是为各族群众提供便民饮水、微波炉、洗手、便民复印等设施设备使用为95%，提供用人单位服务率95%，群众满意度为95%。

　　项目名称：劳动维权及农民工欠薪治理项目经费，绩效目标是拖欠农民工工资举报投诉案件结案率为98%，劳动保障监察举报投诉案件结案率为96%，服务对象满意度为80%。

　　项目名称：财政代缴城乡居民基本养老保险的资金，绩效目标是参加城乡居民养老保险人数183293人，代缴保险人数为6513人，代缴保险镄足额补助率为100%，通过宣传及指导工作提高参保人数，保障困难群体生活质量为有效保障，群众对整体工作的满意度为95%。

　　项目名称：人社局网络媒体运营维护经费，绩效目标是通过网络媒体宣传人社系统各类信息为60条，推进人力资源和社会保障事业发展为90%，服务群众满意度为90%。

　　项目名称：技能蒙自工作经费，绩效目标是企业职工培训为6000人，职业技能大赛为10场，工作任务完成时限为2023年12月，受益对象满意度为90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排180万元，与上年对比增加20万元，主要原因分析2023年预算增加了编外人员劳务费及人社局办公楼维护费等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局资产总额3274.48万元，其中，流动资产86.93万元，固定资产3177.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7万元，无形资产2.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.48万元，其中固定资产增加20.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值4.41万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.9万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.9万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　（附17张表）

　　监督索引号53250301376300111