蒙自市新安所街道中心卫生院2023年预算公开

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　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市新安所街道中心卫生院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所街道中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拨款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、中医适宜技术推广、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个、副职3个），现有领导职数3个（1正2副），实有人数为34个。内设12个科室，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、科室建设及人才培养

　　在2021年创建“国家推荐标准”落选后，我院为了能在2023年顺利通过“国家推荐标准”，下狠心、下决心克服种种困难，根据考评组指出的不足之处在2023年投入400余万元进行逐一整改：

　　第一，业务用房提升改造。改造扩建业务用房三层，共计1000平方米、安装医用电梯；新建及改造口腔科、五官科、急诊科、麻醉科、康复科、接种门诊、肺功能室、手术室和抢救室等。

　　第二，新进设备：生物安全柜、麻醉机、呼吸机、空消机、排痰仪、口腔CT、多功能手术床、深层肌肉刺激仪等22种医疗设备，共计90余万元。

　　第三，人才培养采取送出去，请进来的模式。中医科、综合临床科、口腔科派送到市级、州级、省级进行学习，共计6人；与红河州第一人民医院建立了口腔专家工作站、眼科专家工作站、肿瘤血液科专家工作站、骨外创伤科专家工作站；与市人民医院建立了耳鼻喉科专科联盟、骨科专科联盟、产科专科联盟；与市妇幼保健院建立了妇幼专科联盟；与蒙自市中医院建立了“医联体”，通过以上举措，各上级医院对我们进行点对点、一对一带教，提高我院业务能力。在各级专家带教指导下顺利完成了：2023年完成了第6例眼科手术－翼状胬肉摘除术；肌腱断裂吻合术5例；无痛人流术2例；混合痔外剥内扎术14例、肛门直肠肿物切除术2例、肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术2例，

　　第四，党建工作提升。建设了党建活动室、会议室，把业务工作和党建工作紧密地融入融入一起，用“医五心、患患者的赞五心”打造了“十心”服务品牌，用高质量党建引领卫生院高质量发展。

　　2、工作成效

　　（1）业务收入情况：在习近平总书记提出的新时期卫生健康工作方针的引领下，“不忘初心、牢记使命”，我院一直坚持“一体两翼”的发展思路，以“一切为了人民健康”为服务宗旨，以“人人享有均等化的国家基本公共卫生及基础医疗服务”为最终目标，聚焦“体系重构、队伍建设、动力内生”发力推进医药卫生体制改革，促使公卫、医疗与创收“三提升”，不仅建立了医疗卫生服务一体化体系，更推动卫生院向高质量跨越发展迈进了一大步。尤其通过等级医院的创建，服务能力的提升，使卫生院业务收入达到新高。预计2023年1月至12月总收入1838.05万元，较上年同期增长318.56万元，增长率为18.06%，其中门诊收入1497.88万元、住院收入283.13万元，药占比（含疫苗费）32.09%，同期降低了1.6%，门诊就诊人次17.2万人，住院人数2260人，医疗服务能力辐射到周边多个乡镇，日均门诊量近500人。

　　（2）加强医院学科建设，上下联动保健康。通过与上级医院医联体建设及紧密型医共体组建，共享了州市级优质医疗资源，促成基层医疗卫生同质化，提升了自身服务能力，带动了其他相对弱的乡镇，逐步实现“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的分级诊疗模式；2023年重点打造特色科室“心安口腔科”，新增牙椅2张、口腔CT一台、充分发挥口腔科在基层医疗机构中的特色和优势，我们秉承用医五心换患者赞五心的服务理念，用“热心、细心、耐心、精心、贴心、换患者的放心、省心、舒心、开心、安心”的“十心”服务，竖立了我院的“心安”品牌，提高群众满意度。口腔科2021年10月开设，2023年1-12月口腔科门诊2446人，收入44.55万元，药占比1.1%。

　　（3）通过以上举措，在全院职工团结一心、共同努力下在2022年顺利通过省级“国家推荐标准”评审。

　　3、加强公共卫生服务，人民共建共享

　　截至2022年12月累计建立健康档案31843份，建档率90%，电子建档累计数31843份，电子建档率100%。

　　（1）慢性病管理工作。全年65岁及以上老年人建档人数4249份，老年人规范化管理3010人，健康体检数3010人；管理率70.8%。35岁以上人群首诊测血压8772人，高血压筛查建档3136人，规范化管理 2978人，随访17391人次；血糖监测人数5772人，筛查建档998人，规范化管理871人，随访5405人次；重性精神疾病筛查建档 200人，规范化管理197人，随访783人次。

　　（2）疾病预防控制工作。全年共完成疟疾发热病人血检数166人（任务数166人），完成率100%，未发现阳性病人；完成全镇55个自然村麻风病普查工作任务，未发现线索病人；可疑肺结核转诊任务数为68人，完成70人，确诊9例，完成任务数102%；采集腹泻病例标本完成率100%；捕鼠51只送蒙自市疾控中心检验，均为阴性，完成任务数100%；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、百白破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达100%；全年尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　（3）妇幼保健工作。1－12月份3岁以下儿童数1127人，系统管理数1064人；5岁以下儿童人数1966人，系统管理1695人；7岁以下儿童2515人，系统管理2365人，管理率94.03%。高危儿童应管理数人，现管理230人，管理率100%；0-4岁以下儿童死亡数0人。孕产妇总数295人，建册登记295人，产妇数159人，系统管理数159人，管理率100%，婴儿活产数161人，管理161人，产后访视156人次，访视率96.89%，住院分娩161人，孕产妇中有高危孕产妇259人，占孕产妇总数的87.79%，管理259人，管理率100%，高危产妇153人，遗留106人。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训11次，培训人数160人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

　　（4）艾滋病防治工作。成立相应组织管理机构，设有专人负责，积极组织开展工作，切实加强艾滋病管理和随访，认真做好监测工作。

　　（5）健康教育工作。每两个月对医院和各卫生室村卫生室做好宣传资料的更新工作，并拍照片留底，1-12月卫生室共出宣传栏24期，卫生院12期，共36期，其中麻风病知识1期、艾滋病知识4期、结核病知识2期、计划免疫知识4期，其他防疫知识3期。对五个村卫生室进行了健康知识讲座共30次，卫生院12次共42次。卫生院还准备了12以上种音像播放资料，每星期不少于3次，每天不少于2小时为就诊患者播放健康教育知识。个体化健康教育共8981人。

　　（6）计划生育防治工作。紧紧围绕“一法三规”及贯彻落实中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，加强计生宣传员对生育政策、避孕节育、优生优育、优质服务、孕前优生等知识的学习培训，以提高自身业务综合素质。1—12月共免费放环375例，取环251例，发放避孕药335板，避孕套20100只，避孕膜5本，免费为170对计划怀孕的已婚育龄夫妇免费提供孕前优生健康检查，任务数覆盖率达98%，目标人群叶酸服用任务数368人，上半年口服叶酸200人，干预率95%。

　　（7）卫生监督工作。对公共场所、医疗机构、农村饮用水、学校卫生进行了每户4次卫生监督共92户，信息上报15次；其中医疗机构巡查户次数52次，公共场所巡查户次数172次，农村饮用水巡查户次数82次，学校卫生巡查户次数64次，对辖区内16所学校、幼儿园开展传染病防控指导每校各4次；对辖区内村卫生所及个体诊所进行疫情督导各4次。

　　4、强化家庭医生签约，助力乡村振兴

　　我院紧紧围绕做细、做实的原则，以保障贫困人口基本医疗为重点，确保辖区内群众不发生因病致贫返贫，的工作思路，做好家庭医生签约节健康扶贫工作。为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入631.81万元，其中：一般公共预算631.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了92.99万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、住房公积金增加、社会保障缴纳额的增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入631.81万元，其中：本年收入631.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了92.99万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、住房公积金增加、社会保障缴纳额的增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出631.81万元。财政拨款安排支出631.81万元，其中：基本支出631.81万元，与上年对比增加了92.99万元，主要原因分析为职工职务晋升及每年的事业单位正常晋升增加薪级工资、住房公积金增加、社会保障缴纳额的增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。

　　1.2080505机关事业单位养老保险缴费支出65.66万元；主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本支出。

　　2.2080502事业单位离退休0.96万元；主要反映事业单位离退休人员支出。

　　3.2100302乡镇卫生院支出459.10万元，主要反映乡镇卫生院的支出。

　　4.2100399其他基层医疗卫生机构支出1.50万元，反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　5.2101102事业单位医疗支出31.78万元，反映事业单位基本医疗保险单位缴纳支出；

　　6.2101103公务员医疗补助支出19.64万元，反映事业单位基本医疗保险公务员医疗补助缴纳支出；

    7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.82万元，反映其他行政事业单位医疗支出；

　　8.2210201住房公积金49.35万元，反映行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年因公出国（境）0人，因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年公务接待0人，公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，上年也是0万元，与上年对比无增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额2051.60万元，其中，流动资产1282.20万元，固定资产748.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产21.10万元。与上年相比，本年资产总额增加139.50万元，其中固定资产增加335.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市新安所街道中心卫生院2023年部门预算表

　　（附件17表）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　监督索引号53250301336200900111