蒙自市科学技术局2023年预算公开

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　　蒙自市科学技术局2023年预算公开

    目录 

　　第一部分 蒙自市科学技术局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市科学技术局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  蒙自市科学技术局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

　　4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

　　8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心。

　　1.办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作，拟订科技创新政策措施，组织起草相关行政规范性文件，开展普法宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。承担科技安全和科技保密有关工作。拟订科学普及、科学传播和培训的规划、措施。负责综合考核协调工作。负责部门综合协调、科技业务综合性文书起草工作。

　　拟订外国专家管理办法，推动建立外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。参与高端外国专家引进和服务管理工作，拟订科技对外交往、科技交流及创新能力开发合作的规划、政策和措施并推动落实。参与“科技入滇”专项工作。承担与省院省校及有关科研机构、企业等开展科技合作有关工作。负责创新型试点企业、专家工作站、科技型中小企业、科技统计、科技金融工作。负责科技情报、科技服务协调工作，参与科技军民融合发展工作。

　　2.科技管理与合作科。研究、提出科技促进农业农村发展的规划和政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导农村科技进步和县域创新驱动发展工作，推动科技扶贫工作和农村科技社会化服务体系建设、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，参与农业科技平台建设工作。提出云南红河国家农业科技园区发展建议，负责国家、省级园区科技项目的管理工作。指导和协调国家、省级园区企业和技术创新中心的运作管理，推动园区技术成果的转化。

　　研究、提出推进科技创新、促进新型工业化和社会发展的政策建议，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导工业和社会事业科技进步和县域创新驱动发展工作，负责工业类科技项目的管理。指导以企业为主体的科技创新活动，参与工业科技平台建设工作。促进生物技术、生物医药及产业化发展，推动绿色技术创新，开展科技支撑环境保护工作，参与社会类科技项目的管理，牵头科技发展规划、市级科技项目管理，参与省、州级科技项目协调安排工作，加强事中事后监管和科研诚信建设。参与人才建设工作。负责科学技术奖励工作。负责大数据、数字云南建设。

　　实施相关领域高新技术发展的规划和政策。开展相关领域技术发展需求分析，提出工作任务并监督实施，推动关键技术攻关。提出有关领域平台、基地规划布局并组织实施。负责高新技术企业、科技型中小企业认定。负责大众创业万众创新工作，打造双创示范基地。负责高端装备、新能源、新材料、先进制造与网络等工作。

　　3.蒙自市科技成果转化中心。承担科技成果转化公共服务平台搭建，开展经济社会发展关键共性技术的需求分析研究，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担科技监督评价体系建设和科技评估管理有关工作。组织承担成果示范、技术推广等科技项目。组织开展科技成果信息收集与发布工作。参与科技人才队伍建设工作。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极宣传科技政策。贯彻落实《云南省创新驱动高质量发展29条措施》《高新技术产业开发区高质量发展18条措施》《高新技术企业加快发展9条措施》《红河州创新驱动高质量发展10措施》。2022年3月份出台《蒙自“十四五”科技创新规划》，确立科技创新工作发展目标，为蒙自市未来五年科技创新发展工作描绘了“路线图”和“施工图”。同年5月印发《蒙自市创新驱动高质量发展9条措施（试行）》，全面落实惠企政策，释放政策红利，打出系列政策“组合拳”，使企业了解科技政策，促进企业创新发展。

　　2.加大科技创新主体培育。根据不同类型和不同阶段的中小企业发展需求，采取梯度培育、差异扶持的定向帮扶措施，全面推动全市科技型中小企业总量增加、规模做大、实力做强。实施“一企一策”点对点服务，做好高新技术企业申报认定政策宣传解读工作，切实抓好红河州高新技术企业“三倍增”行动计划贯彻落实，有效提高我市企业创新能力。2022年新申报的企业11家，通过认定7家，其中工业园区企业2家（云南齐星杭萧钢构股份有限公司、云南红河浩志橡胶有限公司）。新增国家科技型中小企业入库7家，省级科技型中小企业备案6家。截至目前，全市共有高新技术企业13家、科技型中小企业44家。

　　3.加强科技项目平台建设。一是推进院士专家工作站等高水平科技创新平台建设和省级科技特派员的申报。4月，云南省曹尚银、苗保河专家工作站在蒙自市授牌启动。5月，全州首批10个科技特派员工作站挂牌成立，按照“一乡一业”“一业一站”的方式，构建了“1人+1乡”“1企+1策”的科技特派员服务模式，为乡村振兴注入新动力。年内新增科技特派员4人，其中“三区”科技人才1人，现登记入库省级科技特派员65个，其中“三区”科技人才11人，2022年，组织申报省级院士专家工作站5个、州级院士专家工作站6个；二是围绕蒙自农业科技园区和产学研协同创新平台建设，不断加大科技创新平台建设力度，着力构建完善的科技创新体系，取得了明显成效。2022年10月，蒙自农业科技园区通过云南省农业科技园区评估验收，获优秀等次。目前，园区已建成核心区20万亩，辐射区100万亩；蒙自市蒙生石榴产销专业合作社年内向省科技厅争取到2022年“蒙自乡村振兴石榴产业关键技术集成示范项目”补助资金200万元；建立红河州首家科技成果转化服务平台，是全州首个专注于服务企业、高校、科研院所科技成果转移转化的数字化平台。截止2022年12月底，大数据中心汇集技术需求230项、科技成果776项（含专利500项）、各行业专家180名、企业105家，政策资讯2080条。三是加大众创空间和科技孵化器培育建设，进一步培优做强科技企业孵化器和众创空间，发挥科技孵化平台在建设数字蒙自中的新引擎、新动能作用。2022年组织申报省级星创天地4家，组织申报规上企业建设研发中心1家，通过红河州技术中心认定1家。

　　4.引导企业加大研发投入。对企业加大研发投入专题培训，让企业明白享受加计扣除税收优惠政策，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。2019年蒙自市R&D经费支出5.22亿元，R&D经费投入强度达1.47%；2020年蒙自市R&D经费支出6.48亿元，R&D经费投入强度达1.66%；2021年研发投入达7.28亿元，投入强度1.63%，研发投入居全州第一，省对下转移支付研发后补助218万元。2022年企业研发投入补助756万元。

　　5.加快科技成果转化应用。促进科技成果转化为现实生产力，推动蒙自经济建设和社会发展。如与红河学院合作开展枇杷枝干褐腐病防治研究项目，分离枇杷枝干褐腐病病原菌，并筛选出有效的生防木霉植株。杭萧钢构公司正在研发的高效数控生产系列设备和配套项目代替原有产能低下的传统生产设备，大幅降低员工的劳动强度。瀛洲水泥厂的余热发电，年节能量达1.28万吨标煤等。

　　6.促进产学研有效结合。引导企业主动与高等院校、科研院所开展科技合作，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。在采矿冶金、制造、建筑服务等各个行业的生产力水平逐年提高。比如蒙自缤纷农业科技发展有限公司、红云作物研究所、蒙自润健农业科技有限公司3家企业分别与云南省农业大学、云南省农科院、红河州农科院、四川农业大学签订农业技术合作协议，承担新品种、新技术的试验示范，有效促进科技成果转化的应用。蒙自矿冶公司在与昆明理工大建立合作关系的基础上，培养本地人才，提高了科技合作质量。蒙自瀛洲水泥有限责任公司长期与中国建筑材料科学研究总院合作，以工业固废利用为主攻方向，自主研发冶金废渣复合矿化剂工艺、工业固体废弃物混合材生产等技术，提升企业核心竞争力。

　　7.加大宣传科技创新工作。成功举办蒙自市首届科普讲解大赛、蒙自第一期科学大讲坛，开展送科技下乡宣传，发放宣传资料4600余份；举办各类政策解读专题培训3期200余人次；梳理省州市支持科技创新各类政策，印制政策汇编1000册；省州市科技专家深入企业开展点对点、点对面培训10次；加大科技创新工作宣传报道，在学习强国平台、省州市新闻媒体平台、科技部门公众号等新媒体上发表信息59篇。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入239.53万元，其中：一般公共预算239.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入，一般公共预算财政拨款增加39.81万元，增加16.62%，主要增加原因是单位实有人数增加1人，社会保险基数上调。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入239.53万元，其中:本年收入239.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加39.81万元，增加19.93%，主要增加原因是单位实有人数增加1人，社会保险基数上调。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出239.53万元。财政拨款安排支出239.53万元，其中：基本支出224.53万元，与上年对比增加44.81万元，增加24.93%，主要原因是单位实有人数增加1人，社会保险基数上调；项目支出15万元，与上年对比减少5万元。主要减少原因是2023年科技创新发展项目资金15万元，2022年科技创新发展工作经费20万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　206款中的2060101款科学技术事务管理的行政运行131.89万元，2060401款技术研究与开发的机构运行49.18万元。

　　208款中的2080501的行政事业单位养老支出的行政单位离退休支出0.18万元，2080505的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出21.87万元，2080801死亡抚恤支出1.8万元。

　　210款中的2101101行政单位医疗支出7.15万元，2101102事业单位医疗支出3.53万元，2101103公务员医疗补助支出6.20万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元。

　　221款中的2210201的住房保障支出的住房公积金支出16.76万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　蒙自市科学技术局无相关公开内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　单位没有因公出国（境）需求，不开展相关工作，预算数为0，与上年比没有变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市科学技术局2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待500人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　蒙自市科学技术局没有车辆编制，不需要开支公务车辆购置、运行维护费用，较上年没有变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市科学技术局2023年机关运行经费安排224.53万元，与上年对比增加44.81万元，增加24.93%，主要原因是单位实有人数增加1人，社会保险基数上调。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市科学技术局资产总额51.13万元，其中，流动资产13.72万元，固定资产37.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.73万元，其中固定资产增加0.68万元（固定资产增加保险柜，价值0.68万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分  蒙自市科学技术局2023年部门预算表

　　                               （附件15张表）

　　监督索引号53250301073400111