蒙自市职业教育中心2023年预算公开

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                           蒙自市职业教育中心2023年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市职业教育中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市职业教育中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　蒙自市职业教育中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：校办公室、教务处、教科处、学生处、财务处、安全处、后勤处、专业部、培训处、成人教育处、专项办、招就处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一、加强制度建设

　　规范的制度是管理的基本手段，管理要出效果，必须依靠科学可行的制度。2023年，中心将更注重管理的规范性、过程性和时效性，努力使考核机制趋于科学化、人文化、制度化。截至目前，中心各行政处室完成了工作制度建设，处室职责明确，工作人员各司其职，积极配合，坚持做到年初有布置、年中有检查、年底有总结。

　　二、拓思路，稳规模，促发展：

　  招生工作是中等职业技术学校生存和发展的生命线，是中等职业技术学校市场竞争优胜劣汰的焦点，也是社会各界评价和认可中等职业教育办学质量、办学效应、办学信誉的集中反映。目前中职招生竞争日益激烈，但也乱象丛生，这为中心的办学规模带来了巨大的冲击。中心面对这困境，积极开拓思路，寻求方法。中心将在招生工作上还得继续拓展新思路，为稳定中心规模，进一步谋求发展提供生源保证。

　　三、以学生为本，彰显立德树人育人特色

　　党的十八大把“立德树人”作为教育的根本任务。中职学生是未来产业大军的重要来源，他们的思想道德、行为如何，直接关系到我国产业大军的素质。实现伟大“中国梦”需要培养数以万计的高素质劳动者和高技能专门人才，因此，中心将扎实践行“立德树人”，帮助学生树立科学的世界观、人生观和价值观，提高学生的道德水准。

　　四、立足改变行为习惯，努力提高教学质量

　　《职业教育提质培优行动计划（2020--2023）》明确指出，职业教育要办好公平有质量、类型特色突出的职业教育，以提质培优、增值赋能为主线，坚持问题导向、需求导向，目标导向，着力补短板、激活力、提质量。中心将着重从学生行为习惯出发，逐步帮助学生建立良好学习习惯，为提质培优打好坚实基础。

　　五、多元化办学，共育技工人才

　　中心顺应时代要求，继续与上海彦佳餐饮集团、云南滇灵科技公司、云南领弈职业教育集团等企业联合办学，把企业人才培养模式有效融入传统教学，使学生在掌握基础知识的同时，拓展自身视野。

　　积极开展社会培训工作，服务新农村建设。培训处高效完成了残疾人电子商务培训、红河州农牧业农机专业技术知识培训和两期高素质农民培育、村（社区）干部双提升培训等工作，充分发挥了中心的社会服务职能，为社会培育了大批技术人才，助力国家扶贫脱贫攻坚工作，为中心树立了良好的社会形象，形成了积极的社会效应。

　　拓展办学模式，满足学生学历需求。中心与云南交通职业技术学院、云南开放大学、昆明冶金专科职业学院、云南民族大学、云南司法警官职业学院、红河学院等多所大专院校开展学历贯通合作办学，开设“三校生”高考班，积极为学生打通学历提升通道。

　　六、加强宣传阵地建设，展示中心风采

　　为推进中心宣传工作，为中心的发展营造良好的舆论氛围和文化环境，及时、准确、全面宣传中心教育教学管理、党风廉政建设等各项工作情况，进一步扩大中心宣传工作的传播力、影响力和公信力，展示中心形象，助推中心各项工作的有序建设和发展。中心开设有多形式的宣传阵地，校园广播、校级简报、校园宣传栏、电子显示屏、板报、橱窗、主题宣讲、微信公众号和QQ工作群等传统媒体和新媒体平台，中心始终坚持正确的宣传导向，充分利用这些平台对内对外开展中心各项工作的宣传报到工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制14人，事业编制108人。在职实有122人，其中： 财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 122人，其中： 离休 2人，退休 120人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 2651.22万元，其中：一般公共预算2651.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。按照功能分类来看，2023年度教育支出预算1821.30万元，社会保障支出预算399.12万元，卫生健康支出预算249.16，住房保障支出预算181.65万元。

　　2022年部门财务总收入 2376.22万元，其中：一般公共预算2376.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，按照功能分类来看，教育支出2022年度预算1891.69万元，社会保障支出预算336.73万元，住房保障支出预算147.80万元。

　　从上下年预算数对比情况来看，蒙自市职业教育中心预算主要以人员经费为主，人员经费主要包括在职人员工资、保险、公积金，以及退休人员年金记实，2023年度一般公共财政预算收入较2022年度增加275.00万元，主要原因本年度单位将公务员医疗补助、事业单位医疗补助等资金纳入单位预算。住房保障支出由在职在编教职工住房公积金构成，2023年住房公积金比2022年增加33.85万元，原因为公积金基数调整形成。2023年度社会保障支出中具体构成为事业单位离退休支出37.60万元，属本单位离休干部离休工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出262.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出98.86万元，2023年社会保障类支出比2022年增加62.39万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险支出增加。教育支出为“中等职业教育支出”、“教师进修”、“成人农业广播电视教育”构成，体现蒙自市职业教育中心全日制中等学历教育+非全日制培训办学特点，其中以中等职业教育支出为主，2023年度中等职业教育支出预算数为1412.73万元，受人员减少影响，较上年都同样减少，教育支出总共减少22.51万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2651.22万元，其中:本年收入2651.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2651.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入 2376.22万元，与上年对比增加275.00万元，主要原因为本年增加了卫生健康拨款收入249.16万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 2651.22万元。财政拨款安排支出 2651.22万元，其中：基本支出2651.22万元，与上年对比增加275.00万元，项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因单位为中等职业学校，除了市级人员经费预算外，还有国家免学费、国家助学金专项资金、现代职业教育质量提升专项资金，以上项目资金主要为省级统筹、中央统筹，由上级部门统一编制资金预算，我单位在实际使用时进行项目挂接，编制项目预算，因此，年初预算无项目支出情况。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类为住房公积金181.65万元，其他行政事业单位医疗支出16.87万元，公务员医疗补助101.20万元，事业单位医疗131.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出98.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出262.66万元，事业单位离退休支出37.60万元，教师进修支出364.81万元，成人广播电视教育支出43.76万元，中等职业教育支出1412.73万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，较上年减少3.85万元，下降39.70%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市职业教育中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少3.85万元，下降79.38%。减少主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为4.85万元，与上年度持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费4.85万元，与上年度持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　年初预算未设立重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：

　　一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　三公经费：

　　指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
  基本支出：
    基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为，按照定员定额进行测算。
  项目支出：
    项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市职业教育中心资产总额11678.58万元，其中，流动资产306.58万元，固定资产11251.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.5万元，其中固定资产增加114.20万元。不存在处置房屋等情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250301036001100111