蒙自市融媒体中心2023年预算公开

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　　蒙自市融媒体中心2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市金融中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市融媒体中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

    十六、上级补助项目支出预算表

    十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市融媒体中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全市新闻宣传报道和舆论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确舆论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采访部、编辑部、技术部。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成蒙自市融媒体中心深度融合发展工作。

　　2、完成蒙自市融媒体指挥中心平台运营维护工作。

　　3、完成“蒙自融媒”建有“两报两台一网、两微一端一抖”9个自有融媒体平台，拥有11个新媒体发稿终端工作。

　　4、完成国家规定安全重保区、机房设备、安防系统维护工作、完成监听监看工作。

　　5、完成“两会”的宣传报道工作，完成《法制视野》等专题栏目拍摄制作工作。

　　6、完成电台自办节目播出工作。

　　7、完成了市委、市政府交办的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制39人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入733.64万元，其中：一般公共预算733.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少84.86万元，主要原因分析：在项目预算上比去年减少，故今年经费比去年相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入733.64万元，其中：本年收入733.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款733.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少84.86万元，主要原因分析：在项目预算上比去年减少，故今年经费比去年相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出733.64万元。财政拨款安排支出733.64万元，其中：基本支出601.64万元，与上年对比减少44.86万元，主要原因分析：人员类经费减少（绩效、住房公积金及社保等相应减少）；项目支出132万元，与上年对比减少40万元，主要原因分析：在项目经费预算上有所减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2013350款支出414.07万元，主要用于事业人员工资、他公务经费及工会经费支出。

　　2、2013399款支出132.01万元，主要用于本部门项目支出。

　　3、2080502款支出1.2万元，主要用于本单位离退休人员公务费支出。

　　4、2080505款支出61.12万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

　　5、2080506款支出13.15万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

　　6、2101102款支出34.90万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　7、2101103款支出23.12万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

　　8、2101199款支出3.37万元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

　　9、2210201款支出50.70万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　本单位无省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加5.3万元，增长68.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市融媒体中心2023年公务接待费预算为5万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为52次，共计接待560人次。

　　增减变化原因：我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加5.3万元，增长196.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8万元，较上年增加5.3万元，增长196.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：市融媒体中心主要负责全市新闻宣传工作，现有公务用车3辆，主要保障记者采访，因宣传工作任务重，记者采访任务量大，下乡镇采访频繁，公务用车使用频率高，三辆公务用车保险费每年需1.2万左右，2022年公务用车预算批复数只是2.7万元，保证不了3辆公务用车运行维护费用，所以我单位对在2023年公务用车运行维护费预算做出调整，增加了预算经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　5、机关运行经费，旨在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市融媒体中心2023年机关运行经费安排132.01万元，与上年对比减少39.99万元，主要原因分析：市财政资金紧张，故机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市融媒体中心资产总额2209.19万元，其中，流动资产186.76万元，固定资产915.99万元，对外投资及有价证券944.07万元，在建工程0万元，无形资产162.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值16.37万元；报废报损资产7项，账面原值2.27万元，实现资产处置收入0.59万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市融媒体中心2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301073500111