蒙自市多法勒中学部门2023年预算公开

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　　蒙自市多法勒中学部门2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市多法勒中学部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市多法勒中学部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市多法勒中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案:蒙自市多法勒中学是蒙自市教体局管辖下的一所农村初级中学，共有3个教学年级18个教学班，其中：七年级6个班，八年级6个班，九年级6个班；学生888人，其中：寄宿制学生398人；教师55人，其中工勤人员3人；学校主要招收蒙自市多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2023年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；建成2524平米的学生住宿楼以改善学生的住所环境；努力完成上级下达的各项指标任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务教科处、政教处、总务处，核定领导职数4名（1正3副），所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：学校主要招收蒙自市多法勒片区的适龄儿童入学，学校自1987年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2023年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1304.14万元，其中：一般公共预算1304.14万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加支出208.09万元，主要原因分析增加16%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1304.14万元，其中:本年收入1304.14万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304.14万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加支出208.09万元，主要原因分析增加16%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1304.14万元。财政拨款安排支出1304.14万元，其中：基本支出1304.14万元，与上年对比增加支出208.09万元，主要原因分析增加16%教师工资、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加；项目支出0元，与上年对比无增减，主要原因分析无增减

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.教育支出（类）205（款）2050203(项）2023年预算数为911.10万元，较上年执行数增加34.03万元，主要是人员经费和学生增加开支支出增加，人员调入等的影响。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05(项）08（项）2023年预算数为186.40万元，较上年执行数增加36.53万元，主要是养老保险的经费支出、死亡抚恤、人员工资提高等的影响。

　　3.卫生健康支出（类）210（款）11(项）2023年预算数为110.47万元，较上年执行数增加110.47万元，主要是上年没有卫生健康支出科目，今年新增加卫生健康支出。

　　4.住房保障支出（类）221（款）02(项）2023年预算数为96.17万元，较上年执行数增加27.06万元，主要是公积金基数调高等支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市多法勒中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1.5万元，下降150%，具体变动情况如下：减少公务用车运行维护费。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市多法勒中学部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增加0元，无增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减无变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市多法勒中学部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年较上年无增加0万元，无增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　增减无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市多法勒中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增加0万元，无增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加0万元，无增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少1.5万元，下降150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市多法勒中学部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市多法勒中学部门资产总额1725.7万元，其中，流动资产85.39万元，固定资产800.61万元，对外投资及有价证券0元，在建工程839.70万元，无形资产0.0002万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少544.44万元，其中固定资产增加7.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值4.85万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.58万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市多法勒中学部门2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036002700111