蒙自市第四中学2023年预算公开

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　　蒙自市第四中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第四中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市第四中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高中教育教学任务，实施高中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、体育艺术特色管理中心等机构。目前学校2020年9月后由完中变更为普通高中，有高中班级54个，在校高中生2789人，住校生2327人。

　　所属单位0个，分别是：无。

　　（三）重点工作概述

　　1、基本办学情况

　　（1）党建工作迈上新台阶（强化政治党引领、夯实党建筑根基）；

　　（2）德育管理实现新突破（创建德育新环境，实现德育工作新突破）；

　　（3）校园安全取得新发展（完善校园安全工作，筑牢校园安全防线）；

　　（4）卫生防疫获得新成效（共筑卫生防疫墙，打赢防疫阻击战）；

　　（5）教育教学呈现新气象（砥砺奋进显成效，教育教学呈新象）；

　　（6）教研培训谱写新篇章（深耕教研齐发力，砥砺前行谱新章）；

　　（7）学校发展面临新挑战（学校发展有挑战，齐心聚力除困难）。

　　2、取得的主要成绩

　　2022年9月6日，我校在2021至2022学年度党建目标责任制考核中，荣获一等奖；在蒙自市教体系统2021至2022学年度党风廉政建设责任制检查考核中，我校为合格单位。2022年7月29日，经红河州人民政府教育督导委员会办公室红河州教育体育局评估认定，我校被认定为云南省一级三等普通高中学校；2022年11月8日，我校荣获红河州第二届消防奖“先进集体”荣誉称号，并被评为蒙自市消防安全“五进”示范单位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制188人。在职实有198人，其中：财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3160.96万元，其中：一般公共预算3160.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了466万元，主要原因分析教育支出比去年增加了39.88万元、社会保障和就业支出比去年增加了89万元、卫生健康支出比去年增加了273.31万元、住房保障支出增加了63.81万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3160.96万元，其中：本年收入3160.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3160.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了466万元，主要原因分析教育支出比去年增加了39.88万元、社会保障和就业支出比去年增加了89万元、卫生健康支出比去年增加了273.31万元、住房保障支出增加了63.81万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3160.96万元。财政拨款安排支出3160.96万元，其中：基本支出3160.96万元，与上年对比增加了466万元，主要原因分析人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出－普通教育－高中教育2273.65万元，主要用于人员经费和日常公用经费；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.68万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出345.18万元，主要用于全额拨款事业单位基本养老保险费支出；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.41万元，主要用于全额拨款事业单位人员职业年金支出；社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.92万元，主要用于全额拨款事业单位死亡人员遗属补助；卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗167.37万元，主要用于全额拨款事业单位人员基本医疗保险缴费；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助87.57万元，主要用于全额拨款事业单位人员公务员医疗补助；卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出18.37万元，主要用于全额拨款事业单位人员大病医疗保险；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金239.81万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第四中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因，2023年我单位没有因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第四中学2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

　　增减变化原因：受疫情影响，公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第四中学2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0.9万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0.9万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：2023年我单位公务用车次数增多，运行维护费支出增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第四中学2023年无机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第四中学资产总额12490.47万元，其中，流动资产546.73万元，固定资产11759.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.85万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少970.85万元（其中流动资产增加32.36万元，非流动资产减少1003.21万元），其中固定资产原值增加35.57万元，固定资产累计折旧增加1222.63万元，固定资产净值减少1187.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市第四中学2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036002800111