部门预算

索引号

000014348/2024-00713
发布机构

蒙自市人民政府办公室
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市人民政府办公室2024年部门预算公开

监督索引号53250300943600000

蒙自市人民政府办公室2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人民政府办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项；负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施决定事项；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提要的办理工作，承办交由市政府或市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案；负责全市政务公开、政务信息工作，负责向市政府户网站提供可以公开的非涉密信息；负责市政府办公室值班工作，及时向市政府及办公领导、州政府办公室总值班室报告重要情况。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、信息技术与政务公开科、法律顾问与规范性文件科、督查科、议案科、总值班室、外事科。

　　所属单位1个是：

　　1.蒙自市发展研究中心（非独立核算、非独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　负责起草市委、市政府重要文件和重要议文稿，协助市政府领导组织审核以市政府名义发布的公文。负责对乡(镇)政府、市级各部门规范性文件的监督管理工作。围绕市委、市政府的中心工作，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全市的外事工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制43人，工勤人员编制13人，事业编制10人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1215.97万元，其中：一般公共预算1215.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1209.06万元对比增长6.91万元，主要原因分析财政供养人员增加和调资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1215.97万元，其中:本年收入1215.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1215.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1209.06万元对比增长6.91万元，主要原因分析财政供养人员增加和调资。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1215.97万元。财政拨款安排支出1215.97万元，其中：基本支出1065.97万元，与上年1009.06万元对比增加56.91，主要原因分析是财政供养人员增加及补调资；项目支出150万元，与上年200万元对比下降50万元，主要原因是节约办公经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出929.17万元，与上年935.87万元对比，降低了6.7万元，减少了0.72%，主要用于本单位人员工资支出，由于本年度调动减少；社会保障和就业支出120.37万元，与上年117.86万元对比，增加了2.51万元，增加了2.13%，主要用于本单位人员养老保险支出，由于每年工资基数增加导致比去年比例增加；住房保障支出78.09万元，与上年73.87万元对比，增加了4.22万元，增加5.71%，主要用于单位缴纳住房公积金，由于基数增加导致比去年比例增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付款项，故无此项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.46万元，较上年33.52万元减少2.06万元，下降6.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为4.75万元，较上年5万元减少0.25万元，下降0.05%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因：因前三年疫情，没有安排因公出国出境，2023开始安排预算，但需求下降。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府办公室2024年公务接待费预算为0万元，与去年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：我单位接待功能划到了蒙自市机关事务局，故无接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为26.71万元，较上年28.52万元减少1.81万元，下降6.35%。其中：公务用车购置费23.75万元，较上年减少1.81万元，下降0.05%；公务用车运行维护费2.96万元，较上年3.52万元减少0.56万元，下降15.90%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因:2024年预计购置公务用车一辆，经费厉行节约减少预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市人民政府办公室2024年未安排重点项目，故为进行重点项目预算绩效目标管理。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

　　4.机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府办公室2024年机关运行经费安排150万元，与上年200万元对比减少50万元，主要原因分析：2024年由于打算购置23.75万元公务用车一辆，另外安排了公务用车使用经费预算，但总体经费要厉行节约，故总经费预算下降。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府办公室资产总额124.30万元，其中，流动资产24.40万元，固定资产99.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年188.24万元相比，本年资产总额减少63.94万元，其中固定资产减少72.98万元，流动资产增加9.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市人民政府办公室2024年部门预算表

(附件表17张)

监督索引号53250300943600111

附件【180015蒙自市人民政府办公室20240229040033447.xlsx】