蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年预算公开

监督索引号53250300756200000

蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心。

　　1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　6、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　7、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　9、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10、农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　11、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　12、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　  1、聚焦队伍建设，提升思想引领力。严格落实《2024年观澜街道党建工作计划》，按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，以提高管理能力、业务水平和职业素养为重点，探索“课堂+基地”实训模式，深入开展“万名党员进党校”培训，确保8月底前高质高效完成剩余40%普通党员进党校培训任务，集中开展1期发展对象暨积极分子培训班、“田间课堂”“指尖课堂”。

    2、聚焦资源整合，提升党群服务质效。一是增强组织凝聚力。严格规范党员发展工作，严把发展党员入口，杜绝出现党员发展过程中程序不规范等违规现象的发生，预计8月底完成今年15个发展党员任务。规范完成观澜街道商会党支部等3个党组织任满换届工作。认真开展党支部“扩先提中治软”，持续推进党支部规范化建设，不断提升基层党组织凝聚力和战斗力、执行力。二是全力打造党建亮点。在各村（社区）继续推广青云基层治理模式。在蓝天社区积极探索“3+3”工作机制，以“1核为主、N元共治”工作模式为抓手，全面聚焦“四联工作法”，扎实推动城市基层治理从“好”向“优”发展，努力打造舒心、省心、暖心、安心、放心的“和美社区”；完成打造复兴社区鼎基尚园小区鸿昆物业示范点、振兴社区民族团结“一街一区一厅一屋”示范点；推进完成党建引领长桥北岸·永宁宜居宜业和美示范村建设项目。

    3、聚焦项目建设，加快推动经济高质量发展。一是充实街道重点项目库，做好产业发展的项目支撑，确保政策窗口期能第一时间对口进入。二是抓好项目建设前期要素保障工作，结合街道项目规划实施情况，帮助企业对接好州、市行管部门，积极协调解决卡点问题，全流程做好服务和保障工作。三是持续壮大村集体经济。充分利用好村集体公司平台，不断扩大公司业务范围，招引符合街道产业发展的项目进行合作，加强村级公司人才的培育和引进，助力村级公司更加规范化、专业化、高端化，为完成各村经营性收入年度目标持续发力，带动农户增收致富。

    4、聚焦目标计划，全力建设“三个示范区”。一是建设“新都市型农业示范区”。谋划万亩现代化设施农业产业园区项目，打造集育苗、种植、仓储、物流等功能为一体的全产业链。二是建设“农文旅精品示范区”。依托碧色寨4A级景区、长桥海、传统彝族文化等资源，探索打造“梦回芳华—坐游长桥—日落归海—火之盛宴”的环海“周末经济圈”。三是建设“社区经济发展区”。全力助推社区公司发展，计划正式运营社区子公司——蒙自观澜街道红色家政服务中心，并嵌入复兴社区；计划在青云、蓝天社区招商共谋“一老一小”服务项目，其他工作正在稳步推进中。

    5、聚焦生态环保，持续打造宜居和美城乡。一是开展普法宣传和环境整治专项行动，增强群众环保意识，正向引导群众规范生活生产行为，形成全民参与、部门联动、社会共治的社会氛围和工作机制。二是强化监督巡查，通过定期检查、畅通群众举报等途径，全力做好辖区乡村污水治理工作。加强两级河长巡河管护，常态化推进“河长清河”行动，做到问题早发现早治理，不断提高河长巡河工作的巡护效果。三是重点围绕长桥海周边永宁、仁厚、十里铺等4个村挖资源、出亮点，结合实际，统筹谋划乡村项目建设，不断完善辖区村庄截污、防污等基础设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2122.43万元，其中：一般公共预算2122.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.11万元。

　　与上年对比增长1.97%，增加41.08万元，主要原因为：在职人员社保、公积金基数调整及财政半供养人员社保基数调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2122.43万元，其中:本年收入2122.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2122.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长1.97%，增加41.08万元，主要原因为：在职人员社保、公积金基数调整及财政半供养人员社保基数调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2122.43万元。财政拨款安排支出2122.43万元，其中：基本支出2037.73万元，与上年对比下降2.1%，减少43.62万元，主要原因为：由于财政困难，经费支出困难；项目支出84.70万元，与上年对比增加84.70万元，主要原因为调整经费预算统计口径。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010107人大代表履职能力提升5万元，主要用于人大代表履职培训

　　2010199其他人大事务支出5万元，主要用于人大代表活动。

　　2010301行政运行1084.81万元，主要用于街道办人员工资及公用经费、车辆运行维护费等。

　　2010302一般行政管理事务79.70万元，主要用于一般行政管理事务

　　2010350事业运行467.33万元，主要用于事业人员工资。

　　2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.36万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

　　2011199其他纪检监察事务支出9万元，主要用于纪工委办案。

　　2080501行政单位离退休0.36万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2080502事业单位离退休0.18万元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.21万元，主要用于在职人员养老保险单位部分。

　　2101101行政单位医疗29.67万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101102事业单位医疗39.93万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101103公务员医疗补助35.51万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5.53万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助20万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助

　　2210201住房公积金102.85万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.5万元，较上年减少5万元，下降21.28%，具体变动情况如下：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　由于财政困难，无资金安排此项经费，与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年公务接待费预算为20.9万元，较上年减少1.1万元，下降5%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

　　减少原因为：按市级要求，厉行节约，逐年压缩接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　变化原因为：1、我单位车编6辆，2022年已配齐6辆，故无公务用车购置费；2、我街道征地工作任务重，出车频率高，车辆运行维护费需求量也随之增加，日常工作中厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　  一般公共预算收入是指地方财政上划完中央、省级财政收入以后地方留成部分收入。一般公共预算收入 主要包含税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年机关运行经费预算安排充分考虑保障机构正常运转，经费合理开支情况，结合单位实际，机关运行经费安排在206万元。

　　与上年对比下降14.88%，减少36万元，主要原因为按市级要求，厉行节约，故减少机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额5815.47万元，其中，流动资产5654.96万元，固定资产159.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少729.53万元，其中固定资产增加72.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

    第二部分 蒙自市人民政府观澜街道办事处2024年部门预算表

 　 （见附件17张表）

　　监督索引号53250300756200111