部门预算

索引号

000014348/2024-00721
发布机构

蒙自市水利局
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

蒙自市水利局2024年预算公开

　　监督索引号53250301233200000

蒙自市水利局2024年预算公开

　　第一部分蒙自市水利局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市水利局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算

　　第一部分蒙自市水利局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划；2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理；3.负责水资源保护工作。拟订并实施水资源保护规划。拟定水资源公报；4.负责节约用水工作。拟订节约用水规划并监督实施；5.负责依法查处涉水违法事件，协调处理重大水事纠纷；6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施；7.贯彻落实水利工程建设管理制度，承担水利工程建设期间的管理工作；8.负责农村水利水电工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作及节水灌溉有关工作；9.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订洪水干旱灾害防治规划并指导实施；11.依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、农村水电站的安全监管；12.完成市委和市政府交办的其他任务；13.有关职责分工等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：

　　1.办公室。承担文秘、信息、保密、档案、机关制度建设、财务、宣传、政务公开、后勤等工作。

　　2.规划计划科。拟订水利年度计划。

　　3.水政科。拟订水利法制建设规划计划并组织实施。

　　4.水利工程管理科。负责农村水利的管理和改革工作。

　　5.水旱灾害防御科。承担水情旱情预警工作。

　　6.安全监督科。承担水利行业安全生产监督管理工作。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市水文站（非独立核算，独立批复单位）

　　2.蒙自市水利勘测设计队（非独立核算，独立批复单位）

　　3.蒙自市水库工程管理处（非独立核算，独立批复单位）

　　4.蒙自市水利工程质量监督站（非独立核算，独立批复单位）

　　5.蒙自市河长制办公室（非独立核算，独立批复单位）

　　6.红河州大屯海长桥海三角海保护综合执法大队蒙自中队（非独立核算，独立批复单位）

　　（三）重点工作概述

　　2024年完成2024年度项目实施方案审批，同步开展项目征占地报批手续，开工建设芷村镇白沙坡片区供水水厂、新安所镇集镇供水水厂、芷村镇集镇供水水厂扩建工程、芷村镇落水洞片区供水水厂扩建工程、蒙自市绿水河至三岔河水库河库连通工程和蒙自市三岔河水库至鸡白旦连通工程等6件项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制154人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制137人。在职实有189人，其中：财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员250人，其中：离休0人，退休250人。

　　车辆编制15辆，实有车辆5辆，未超编。（其中：行政车辆编制1辆，实有车辆0辆；事业车辆编制14辆，实有车辆5辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3629.70万元，其中：一般公共预算3629.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少534.32万元，下降12.83%，主要原因是在职人员调出，自然消亡及退休等，故工资、住房公积金等基本支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3629.70万元，其中:本年收入3629.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3629.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少534.32万元，下降12.83%，主要原因是在职人员调出，自然消亡及退休等，故工资、住房公积金等基本支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3629.70万元。财政拨款安排支出3629.70万元，其中：基本支出3469.70万元，与上年对比减少539.32万元，下降13.45%，主要原因分析是在职人员调出，自然消亡及退休等，故工资、住房公积金等基本支出预算减少；项目支出160万元，与上年对比增加5万元，上升3.23%，主要原因是增加五里冲水库维修养护资金项目预算批复。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.社会保障和就业支出730.48万元，主要用于我单位在社会保障和就业方面的支出。其中：（1）行政单位离退休支出1.26万元；（2）事业单位离退休支出369.20万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出338.07万元；（4）死亡抚恤支出19.74万元；（5）伤残抚恤支出2.21万元。

　　2.卫生健康支出331.99万元，主要用于我单位缴纳医疗保险费的支出。其中：（1）行政单位医疗支出16.85万元；（2）事业单位医疗支出146.16万元；（3）公务员医疗补助支出142.66万元；（4）其他行政事业单位医疗支出26.32万元。

　　3.农林水支出2328.56万元，主要用于我单位农林水事务的支出。其中：（1）行政运行支出271.85万元；（2）水利行业业务管理支出50万元；（3）水利工程运行与维护支出82万元；（4）其他水利支出1924.71万元。

　　4.住房保障支出238.67万元，主要用于我单位在住房方面的支出。其中：（1）住房公积金支出238.67万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.88万元，较上年减少0.89万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水利局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水利局2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少的原因主要是2024年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水利局2024年公务用车购置及运行维护费为15.88万元，较上年增加0.11万元，增长0.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费15.88万元，较上年增加0.11万元，增长0.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增加的原因主要是因需要开展乡村振兴工作、河湖库巡查、项目管理工作增多等，增加公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　4.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水利局2024年机关运行经费安排113.10万元，与上年对比增加1.65万元，上升1.48%，主要原因是退休人员增加，退休公用经费相应增加，以及公务用车运行维护费增加等导致机关运行经费比上年增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市水利局资产总额1842.34万元，其中，流动资产626.63万元，固定资产1147.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1016.08万元，其中固定资产减少736.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市水利局2024年部门预算表

　　（见附表）

　　监督索引号53250301233200111

附件【蒙自市水利局2024年部门预算公开表.xls】