蒙自市新安所中学2023年预算公开

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　　蒙自市新安所中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市新安所中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市新安所中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市新安所中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市新安所中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　 1、进一步加强和改进师德师风建设，开展师德师风建设等系列活动，大力弘扬学为人师、行为世范的高尚精神，对家长反映的问题，学校要认真核查，对影响学校声誉教师要依情节进行相应的处理。

　　2、加强学校领导班子队伍建设，加大后备干部人才培养力度，明确工作职责，分工协作，提升学校管理水平，确保学校工作高效运转，提升贯彻执行力。牢固树立服务意识、大局意识和责任意识；坚持落实每周行政例会制度，各个部门加强沟通、汇报、交流，总结、布置工作，树立创新意识、主动意识，提高管理工作实效及统筹协调的能力。

　　3、加强教学常规管理，加大教学常规检查力度，注重教师从教过程管理。深化课堂教学改革，提高课堂教学效率，加强校本教研，提高校本教研活动的实效性，认真抓好九年级毕业班工作，做好前瞻性准备，强化未成年人，思想道德建设，夯实新生思想教育特别是行为养成教育。

　　4、加强师资队伍建设。进一步突出班主任在学校管理中的作用：加强班主任培训，增强班主任的责任意识，拓展班主任的工作思路；建立师资管理帮扶制度，发挥优秀班主任和优秀中青年教师的模范作用。积极培养一批工作新秀、能手、带头人和名班主任及名师，全面提高班主任工作业务水平，加大青年教师培养选拔推介力度，改变学校发展过于依靠一个或两个名师的非持续性发展格局。学校将继续加大投入，为教师创造更多的学习机会，开阔教师视野，提高执教能力。还要继续加大教研、教改的指导、帮助力度，充分发挥的优势，促进教师专业化水平的提高。特别是做好新教师、青年教师的业务跟进，避免走弯路，促其尽快成长；继续开展教师基本功训练，抓好继续教育培训工作，树终生学习的良好学风。引导教师转变教育思想，规范执教行为，真正把大学理念和新课改理念融入到教育教学过程之中，力争早日打造更多理念新、能力强、工作实教师群体。

　　5、安全工作是一切教育教学活动的基础，安全教育要抓实、抓细，严格实行安全责任追究制度。继续通过班会、主题班会等多种形式加强学生安全教育，对于因乱作为或作为不当的责任人实行一票否决。加大学生安全、法治、消防、禁毒、道德等教育，强化学生的纪律约束。通过细化管理，确保教学秩序正常，课堂教学安全得到落实。以食品安全卫生管理和住校生安全管理为重点，严格校园出入制度，强化安全管理，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

　　6、积极落实上级相关体、卫、艺工作文件精神，认真开展阳光体育运动，严格落实两操活动，保证学生每天至少进行一小时的体育锻炼。

　　7、加大环境保护宣传教育力度，抓好校园硬环境和软环境建设，本年度计划完成建盖女生宿舍工程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障84人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1889.95万元，其中：一般公共预算1889.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加250.76万元，主要原因分析：1.教育支出与上年对比增加12.61万元；2.社会保障缴费增加40.81万元，3.卫生健康支出增加159.79万元；4.住房保障支出增加37.55万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1889.95万元，其中：本年收入1889.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1889.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加250.76万元，主要原因分析：1.教育支出与上年对比增加12.61万元；2.社会保障缴费增加40.81万元，3.卫生健康支出增加159.79万元；4.住房保障支出增加37.55万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1889.95万元。财政拨款安排支出1889.95万元，其中：基本支出1889.95万元，与上年对比增加250.76万元，主要原因分析：1.教育支出与上年对比增加12.61万元；2.社会保障缴费增加40.81万元，3.卫生健康支出增加159.79万元；4.住房保障支出增加37.55万元。项目支出0万元，与上年0万元对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　2050203（教育支出－普通教育－初中教育）1351.74万元，主要用于人员经费和日常公用经费；

　　2080502（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休）1.20万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员公用经费；

　　2080505（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出）194.95万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出；

　　2080506（社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出）38.53万元，主要用于全额拨款事业单位缴纳单位职业年经费支出；

　　2080801（社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤）1.19万元，主要用于全额拨款事业单位遗属补助支出；

　　2080802（社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤）0.01万元，主要用于全额拨款事业单位伤残抚恤支出；

　　2101102（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗）97.74元，主要用于全额拨款事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　2101103（卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助）52.35元，主要用于全额拨款事业单位公务员医疗补助支出；

　　2101199（卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗）9.70元，主要用于缴纳职工生育保险，工伤保险支出；

　　2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公积金）142.54万元，主要用于全额拨款事业单位人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2万元，下降67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市新安所中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市新安所中学部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降67%，国内公务接待批次为6次，共计接待200人次。

　　减少变化原因：结合学校上年接待情况，本着厉行节约的原则，本年我单位减少公务接待费预算2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年一致，无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

    一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    三、基本支出：指为保证我校各处室正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、类款项解释

    1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

　　5、伤残抚恤（2080802）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    6、事业单位医疗（2101102）反映按规定比例为职工缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出；

    7、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市新安所中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所中学部门资产总额1634.63万元，其中，流动资产76.45万元，固定资产813.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程744.9万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76.24万元，其中固定资产增加48.59万元。处置房屋建筑物2056平方米，账面原值24.54万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.82万元，其中出租资产135平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市新安所中学2023年部门预算表

　　（详见附表1-15）

监督索引号53250301036002900111