蒙自市地震局2023年部门预算公开

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　　蒙自市地震局2023年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市地震局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市地震局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市地震局主要职责：组织拟订全市防震减灾工作规划，编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施；负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责管理全市地震灾害预测，负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，内设机构为办公室。所属单位0个。

　　蒙自市地震局为蒙自市人民政府直属事业单位。单位类型：以专业技术岗位为主。经费来源：全额拨款。单位类别：公益一类。机构规格：正科级。

　　（三）重点工作概述

　　（1）要加强党的领导，着力提高政治站位，树立管业务必先管队伍，管队伍必先管党务的理念。

　　（2）要强化业务基础，着力提升地震监测预报预警水平。

　　（3）要研究和推进地震灾害防治项目立项和实施。

　　（4）要加大地震科普宣传教育力度，提升防震减灾社会治理水平。

　　（5）落实好上级业务主管部门和市委市政府安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入119.92万元，其中：一般公共预算119.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加1.23万元，增幅为1.04%，增加主要原因是比上年增加1人，本单位编制6人，实有人数6人（上年实有人数5人），因此部门预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入119.92万元，其中：本年收入119.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加1.23万元，增幅为1.04%，增加主要原因是比上年增加1人，本单位编制6人，实有人数6人（上年实有人数5人），因此部门预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　增加2023年部门预算总支出119.92万元。财政拨款安排支出119.92万元，其中：基本支出109.92万元，与上年对比增加31.23万元，增加39.69%，增加主要原因是比上年增加1人，本单位编制6人，实有人数6人（上年实有人数5人）。因此本年人员经费－工资福利支出比上年增加30.80万元，其中；基本工资比上年增加6.66万元，津贴补贴比上年增加0.28万元，奖金比上年减少9.96万元，绩效工资比上年增加17.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加3.55万元，职工基本医疗保险缴费比上年增加5.75万元，公务员医疗补助缴费比上年增加3.08万元，其他社会保障缴费比上年增加0.47万元，住房公积金比上年增加3.54万元。项目支出10万元，与上年对比减少30万元。减少原因是上年进行地震局地震灾害风险普查工作，因此申请地震局地震灾害风险普查专项经费30万元，本年无此项支出。与上年对比部门预算总支出增加1.23万元，增加为1.04%。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，明细如下：

　　1、2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.06万元，主要用于退休人员公用经费支出。

　　2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险费支出11.29万元，缴纳失业保险费支出0.42万元。

　　3、21011卫生健康支出－行政事业单位医疗9.30万元用于缴纳行政事业单位医疗保险费支出。

　　4、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.48万元主要用于事业单位人员住房公积金支出。

　　5、2240509灾害防治及应急管理支出－地震事务－防震减灾信息管理5万元，主要用于群测群防工作经费，地震防震减灾信息的培训与宣传等。

　　6、2240550灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构85.38万元。主要用于蒙自市地震局人员工资78.13万元、工会经费1.05万元、公用经费支出1.2万元、蒙自市地震局部门工作经费2022年部门工作经费5万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.09万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市地震局2023年公务接待费预算为1.27万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市地震局2023年公务用车购置及运行维护费为3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.82万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年一致，无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、蒙自市地震局部门工作经费5万元。项目总目标：习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述，按照“地下搞清楚，地上搞结实，群众搞明白”的要求，在市委、市政府的正确领导以及红河州地震局指导下，牢固树立“震情第一”观念和底线思维，把握好地震监测预报这项核心任务，全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等各项震情跟踪工作措施。围绕州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，坚持以人民为中心，树立防震减灾新理念，聚焦主责主业，始终把“人民至上、生命至上”的理念贯穿于防震减灾事业发展全过程，正确处理防震减灾和经济社会发展的关系，真正做到“两个维护”。

　　分级指标：

　　（１）产出指标__数量指标1：开展乡村振兴联系工作2次；

　　产出指标__数量指标2：防震减灾科普知识宣传册发放10000次；

　　产出指标__数量指标3：防震减灾科普宣传5000人次；

　　（2）产出指标__质量指标1：培训完成率100%；

　　产出指标__质量指标2：震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　　产出指标__质量指标3：地震监测台网维护率100%；

　　（3）产出指标__时效指标1：培训工作完成及时性100%；

　　产出指标__时效指标2:2023年12月31前完成各项工作任务完成时效100%；

　　（4）效益指标__社会效益指标1：提升人民群众的防震减灾意识和自救互救能力；

　　效益指标__社会效益指标2: 地震预防知识知晓率80%；

　　（5）满意度指标__服务对象满意度指标：各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

　　2、蒙自市地震局防震减灾信息管理工作经费5万元；项目总目标：1.加强地震监测预报工作。保障微观监测相关台站正常运转。全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等震情跟踪工作措施。2.加强震灾预防工作。继续加强对辖区内侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施，危害地震观测环境，破坏典型地震遗址、遗迹行为；建设工程抗震设防等监管。统筹抓好重点时段宣传和日常宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。3.加强地震应急准备工作。协助有关部门开展抗震救灾综应急演练，增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。严格落实应急值班值守制度，继续做好值班工作。

　　分级指标：

　　（１）产出指标__数量指标1：开展月会商12次；

　　产出指标__数量指标2：开展“三网一员”体系人员培训1次；

　　产出指标__数量指标3:防震减灾科普知识宣传册发放20000册；

　　产出指标__数量指标4：防震减灾科普宣传10000人次；

　　产出指标__数量指标5：各类网站刊宣传信息30条；

　　产出指标__数量指标6：防震减灾宣传画栏6块；

　　产出指标__数量指标7：手机短信推送20000条；

　　产出指标__数量指标8：防震减灾工作联席会1次；

　　产出指标__数量指标9：观测记录100%登记；

　　（2）产出指标__质量指标1：震情监视宏观异常事件调查核实率100%；

　　产出指标__质量指标2：地震监测数据准确率100%；

　　产出指标__质量指标3：地震监测台网维护率100%;

　　产出指标__质量指标4：观测环境保护工作覆盖率100%；

　　（3）产出指标__时效指标1：宏微观异常零报告登记表上报及时率100%;

　　产出指标__时效指标2:2023年12月31前完成各项工作任务；

　　（4）效益指标__社会效益指标1：提升人民群众的防震防灾意识和自救互救能力明显提升；

　　效益指标__社会效益指标2：地震预防知识知晓率85%以上；

　　效益指标__社会效益指标3：提升全市综合防震减灾能力明显提升；

　　（5）满意度指标__服务对象满意度指标：各单位和人民群众对防震减灾工作满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于事业单位，无机关运行经费，因此蒙自市地震局2022年机关运行经费安排0万元，与上年0万元比较无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市地震局资产总额113.74万元，其中，流动资产9.56万元，固定资产104.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.55万元，其中固定资产减少10.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市地震局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301041900111