蒙自市科学技术协会2023年预算公开

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　　蒙自市科学技术协会2023年预算公开　　　 

　　目录

　　第一部分蒙自市科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市科学技术协会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表　　　　 

　　第一部分蒙自市科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2、弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

　　3、对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展和科技人才的成长、提高。

　　4、组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

　　5、组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

　　6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

　　8、表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

　　9、完成市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市科学技术协会群团机关使用事业编制7名。设主席1名，副主席2名。我部门共设置2个内设机构，包括办公室、科技普及工作部,所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、切实履行科学素质办职责，深入推进公民科学素质建设。

　　（1）深化全民科学素质工作共建机制和动员体系。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，做好各成员单位重点工作任务分工，确保纲要工作落到实处。

　　（2）推进社会力量和科技人员参与科普工作。推进科普资源的开放共享，围绕深化科技体制改革，以促进科学普及与科技创新同步发展。

　　（3）扎实做好全民科学素质建设基础工作。

　　2、创新科技教育体系，提升青少年科技创新能力。

　　深入推进科普进校园进教材进课堂，创新青少年科技教育活动，拓展校外科技教育渠道和方式，推动形成校内外融合、社会广泛参与的青少年科技教育体系，帮助青少年树立建设世界科技强国的远大志向，坚定攀登科学高峰的创新自信，继承和弘扬追求真理、不懈进取的科学精神，努力成长为建设世界科技强国的栋梁之才。

　　3、突出重点、攻坚克难，提升科普惠民服务水平和实效。

　　以科普文化进万家和全国科普日等活动为重点，深入推进基层和重点人群科普工作，提升科普惠农和益民服务水平，增强科普惠民实效。

　　二、预算单位基本情况

　　编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2022年统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入258.39万元，其中：一般公共预算258.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收增加28.37万元，主要原因是1、机构运行中的人员保障经费增加。2、社会保障和就业支出经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入258.39万元，其中：本年收入258.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.39万元（本级财力258.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比收增加28.37万元，主要原因是1、机构运行中的人员保障经费增加。2、社会保障和就业支出经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出258.39万元。财政拨款安排支出258.39万元，其中：基本支出243.39万元，项目支出15万元，与上年对比其中：基本支出增加28.37万元，主要原因是1、机构运行中的人员保障经费增加。2、社会保障和就业支出经费增加；项目支出与去年相比减少5万元,项目支出减少主要原因为2023年部门项目预算总支出相对减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出－科学技术普及－机构运行196.99万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

　　科学技术支出－科学技术普及－科普活动15万元，主要用于未成年人科学素质教育与提高，农业科学普及，农民科学素质教育培训、运用与提高，城镇劳动人口科学素质与职业技能培训、提高，公务员队伍科学素质培训与提高，公共科普网络体系建设，大众传媒科普信息传播，基层科普基础设施条件建设，科普教育基地能力建设，公共科普资源开发与共享交流平台建设，科普作品创作与宣传，社会科学知识的普及、传播与运用等.

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休26.16万元，主要用于省科协机关离退休人员养老保障。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗16.89万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗10万元，公务员医疗补助5.95万元，其他行政事业单位医疗支出0.94万元。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金18.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　财政专户管理资金支出情况

　　“本单位无财政专户管理的支出”。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　“无”。

　　六、政府采购预算情况

　　市科协2023年政府采购预算拨款为0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市科协2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元比减少7.20万元，减少90.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市科协2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　市科协2023年公务接待费预算为0.15万元，公务接待批次为4批次，接待人次为800人，较2022年公务接待费预算为4万元，减少3.85万元，减少96.25%,主要原因为本年公务接待人数较上年人数相对减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市科协2023年公务用车购置及运行维护费为0.65万元，较2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，减少3.35万元，减少83.75%。主要原因为本年项目活动减少公务用车使用频率减少对应运行维护费减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.65万元，较上年减少3.35万元，减少83.750%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年，市科协开展蒙自市新时代文明实践中心科技与科普服务分中心建设，着力打造科普、培训、咨询等科技与科普服务平台，有效打通科技服务“最后一公里”，扎实推进蒙自市新时代文明实践中心全国试点建设。组织开展社会性、群众性、经常性科普活动，开展“百名农科专家”下基层活动，开展“科普大篷车进社区”活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年我部门机关运行经费预算2万元，主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用。2023年我部门机关运行经费预算2.2万元，主要用于保障工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用；2023年我部门机关运行经费预算2.2万元，较上年增加0.2万元，增长10%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市科学技术协会部门资产总额5.64万元，其中，流动资产1.62万元，固定资产4.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.83万元，其中固定资产减少2.07万元。

　　处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元：处置车辆0辆，账面原值0万元：报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元：资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市科学技术协会

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301073100111