部门预算

索引号

000014348/2024-00719
发布机构

蒙自市财政局
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算公开

　　监督索引号53250300755900000

　　第一部分蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划和资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，农村道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。提供科技信息，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。

　　4、按计划组织本级财政收入和非税的收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位8个（均为非独立核算，非独立批复单位），分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位、社会保障服务中心、财政所、综合执法队。

　　1．农业综合服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．社会保障服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4．国土和村镇规划建设服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6．水利工作服务中心（非独立核算，非独立批复）。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7．财政所（非独立核算，非独立批复）。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　8．综合执法队（非独立核算，非独立批复）。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制、负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我镇实施推动高质量发展的关键一年，扎实推动好各项工作至关重要，今年政府总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，紧盯“十件民生实事”和市委八大行动，立足“牧业强镇”发展定位，转方式、调结构、提质量、增效益，产业升级同项目建设并举，持续巩固稳中向好的发展基础。

　　1.准确识变、科学应变，增强农业发展“动力源”。坚持走中国特色粮食安全之路，全面落实粮食安全责任制，坚决守住21.94万亩耕地保有底线，建立耕地保护动态监测和预警制度，确保农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。加大耕地保护和农田建设力度，持续做好耕地流出图斑整改，规范实施好高标准农田项目建设2.8万亩，推进农业基础设施建设，挖掘新增耕地潜力。优化农业布局和产品结构，宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧，确保粮食播种面积5.24万亩，产量达到1.28万吨。继续深化“牧业强镇”建设，打造现代畜牧业发展示范镇，以稳生猪、扩牛羊、发展家禽为着力点，培优扶强鹏欣、温氏、党氏等畜禽养殖龙头企业，鼓励发挥带动引领作用，开展畜禽养殖标准化建设，加快养殖专业合作社和现代家庭牧场发展，形成稳定的产业联合体。建立健全动物防疫体系，提升乡村兽医动物疫病防控能力。开展绿色种养循环项目，推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

　　2.创新思维、乘势而上，跑出乡村振兴“加速度”。全力推动项目建设。按照“四个有利于”要求深入研究、谋划投资2217万元实施蚕桑产业机耕路修缮、泥都底村农村互助养老服务站二期建设、老座基村人居环境提升改造、夺底村委会萝卜条加工厂建设等10个项目，持续补短板、促升级、增后劲和惠民生。紧盯村集体经济壮大发展，盘活村集体资源资产，大力推动青贮饲料收购、屋顶光伏发电等项目，目标8个村（社区）村级集体经济收入达15万元以上。全力夯实基础设施。充分转化运用“干部规划家乡行动”编制成果，推动资源下沉，加大农村基础设施投入，实施城乡供水一体化项目解决农村饮水安全问题、改善农村生产生活生态用水条件。以“四好公路”建设为重点，大力实施未通水泥硬化路村民小组通畅工程，建设鸡白旦村委会朱家寨进村道路修缮、楚冲村委会龙古塘村千亩枇杷基地机耕道路修缮等项目，着力打通最后“一公里”。推动水网、电网、路网进一步完善，夯实高质量发展基础。全力加强增收致富。严格按照“四个不摘”要求落实防止返贫动态监测和帮扶工作，活用各项帮扶政策，持续巩固拓展脱贫攻坚发展成果。进一步深化落实《冷泉镇村级集体经济收益分配使用管理办法（试行）》，规范村集体经济收益分配使用，将助农增收作为实施乡村振兴战略的中心任务，建立起冷泉镇防返贫基金和产业扶贫发展基金，缩小“三类对象”与本镇农村居民人均纯收入差距，共享发展成果。

　　3.迎难而上、真抓实干，精塑城乡面貌“高颜值”。深入推进“千万工程”战略部署，年内打造一批人居环境、肉牛养殖、绿美乡村、美丽庭院等示范村，以“点”带“面”推动高质量发展。以开展农村人居环境整治为切入点，聚焦群众最关心、最现实、最急需解决的环境卫生难、道路出行难等现实问题，建立常态化“大清扫”和日常保洁长效机制，以农村环境变革激发观念变革、文化变革、治理变革，集中打造三到五个基础条件好、群众积极性高、示范带动效果好的人居环境提升改造示范村。动员广大群众广泛参与、集中整治，逐步实现绿美冷泉建设。继续抓实河长制各项措施，守护好一库四河，谋划实施三岔河水库水源地规范化建设项目，切实维护水利工程安全、供水安全、水质安全。继续抓好林长制落实，完成森林督察反馈问题整改，看护好三岔河、绿翠塘和通山河三大重点林区，不断推进森林建设和国土绿化行动。全力做好生态环保督察准备和问题整改，高位推进水、土、气问题共抓共治，构建生态宜居的城镇环境。

　　4.因地制宜、突出重点，画好民生福祉“同心圆”。落实惠农扶持政策，加强低保、特困供养和临时救助对象排查，开展残疾人家庭无障碍改造，不断加强养老服务体系和社会福利服务体系建设。全面开展农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，持续推进“技能蒙自”建设，计划开展挖机、无人机、电商直播、种养殖技术等专业技能培训10期，推动农村劳动力专业分工。加强与鹏欣、温氏和党氏等本地企业的就业合作，优先使用本地劳动力，年内提供就业岗位300个。完善建设就业推荐平台，实现“出家门、上车门、进厂门”的全链条就业服务。常态长效关爱保护困境儿童，推动“编外校长”负责制，协调联动压实“双线四级”责任，通过教育发展基金不断撬动教育资源投入。健全适应乡村特点、优质高效的医疗卫生服务体系，加强乡村医疗人才队伍建设，不断提升乡镇卫生院防病治病和健康管理能力。植根群众、服务群众，加快完善文化场所和设施，筹办村BA、三步弦等群众喜闻乐见的文体活动，推动文体事业繁荣发展。持续办好10件“解民忧、纾民困、暖民心”的民生实事。

　　5.靶向发力、统筹治理，打造平安蒙自“新样板”。贯彻总体国家安全观，坚决筑牢安全防线，统筹做好各方面各环节安全工作，以新安全格局保障新发展格局。以“三个最严”推动“六大攻坚行动”，严格落实安全生产责任制，加强对道路交通、消防、危化品、非煤矿山、食品安全等重点领域安全风险排查整治，防范遏制重特大事故发生，确保安全生产事故起数、死亡人数和直接经济损失稳步下降。推进治理体系和治理能力现代化，集中开展“普法强基补短板”“扫黄打非”、市场秩序专项整治和防范电信网络诈骗专项整治，健全矛盾纠纷多元化解机制，推行“四包一”责任制，进一步畅通信访渠道，努力化解信访矛盾和历史积案，打造全市安全幸福高地。加大地质灾害隐患点排查整治，建立健全隐患点动态排查处置机制，坚持“1262”精细化预报和应急响应联动，举行实战综合演练，切实提升防灾减灾应急处置能力。

　　6.凝心聚力、提效增能，激活政府建设“新引擎”。建设群众满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府是我们的不懈追求，我们将切实加强政府自身建设，提升政府公信力和执行力，真正取信于民、更好服务人民。筑牢政治忠诚。坚持在党委领导下开展工作，坚决执行市委市政府各项决策部署，做到“一个方向”不偏航、“一个调子”不变音。主动接受人大依法监督，认真办理人大代表建议。严格执行民主集中制，坚持重大决策集体协商、会议决定，实现职能配置优化、体制优势强化。恪守为民宗旨。高质量推动主题教育成果转化，突出发展导向、民生导向、问题导向，进一步转变工作作风，坚持调查研究，健全正向激励、容错免责等机制，加强干部能力培训、严格队伍管理，旗帜鲜明地为担当者担当、为负责者负责，最大限度激发干部干事创业的活力和热情。永葆清正廉洁。落实全面从严治党、从严治政要求，坚决把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，自觉接受监察监督，强化审计监督，进一步完善干部自律、监督制约、违纪惩戒的党风廉政建设机制，展现清正廉洁的政府形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制69人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有65人（行政28、机关工勤2、事业35），其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1635.35万元，其中：一般公共预算1635.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入1634.85万元对比，减少0.5万元，减少0.03%，减少主要原因分析为本年度预算人员公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1635.35万元，其中:本年收入1635.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入1634.85万元对比，减少0.5万元，减少0.03%，减少主要原因分析为本年度预算人员公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1635.35万元。财政拨款安排支出1635.35万元，其中：基本支出1551.86万元，与上年对比减少82.99万元，减少主要原因分析为本年度预算人员公用经费减少；项目支出83.49万元，与上年对比增加83.49万元，增加主要原因分析为年初核算将事业发展类经费按照项目进行核算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1. 一般公共服务支出600.19万元，占总支出的36.70%，与上年933.85万元对比，减少333.66万元。主要用于机关、村级工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的公用支出；

　　2. 国防支出0.48万元，占总支出的0.03%，与上年0万元对比，增加0.48万元。主要用于发放民兵生活补助；

　　3. 文化旅游体育与传媒支出30.17万元，占总支出的1.84%，与上年32.46万元对比，减少2.29万元。主要用于文化广播电视服务中心工资福利支出；

　　4. 社会保障和就业支出174.18万元，占总支出的10.65%，与上年218.38万元对比，减少44.2万元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费；

　　5. 卫生健康支出94.77万元，占总支出的5.80%，与上年82.13万元对比，增加12.64万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　6. 城乡社区支出30.56万元，占总支出的1.87%，与上年21.47万元对比，增加9.09万元。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出；

　　7. 农林水支出618.39万元，占总支出的37.81%，与上年265.11万元对比，增加353.28万元。主要用于农业综合服务中心工资福利支出；

　　8. 住房保障支出86.61万元，占总支出的5.30%，与上年81.43万元对比，增加5.18万元。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.95万元，较上年减少2.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年公务接待费预算为14.25万元，与上年对比减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为241次，共计接待2131人次。

　　公务接待费减少主要原因分析为蒙自市冷泉镇人民政府深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩三公经费，减少不必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为24.70万元，与上年对比减少1.3万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上无变化；公务用车运行维护费24.70万元，与上年对比减少1.3万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为冷泉镇深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和我省相关制度规定精神，根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规定》，压缩公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

　　5.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共服务支出。反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.科学技术支出。反映科学技术方面的支出。

　　9.文化体育与传媒支出。反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出。反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　12.城乡社区支出。反映政府城乡社区事务支出。

　　13.农林水支出。反映政府农林水事务支出。

　　14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15.财政拨款收入。指财政当年拨付的资金。

　　16.一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　17.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　18.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　20.政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

　　21.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市冷泉镇人民政府2024年机关运行经费安排218.78万元，与上年对比，减少9.2万元，主要用于保障机关（含参公事业单位）机构基本运转的购买商品和服务支出。增加的主要原因分析为本年度保运转经费设置与去年有所微调，导致机关运行经费比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市冷泉镇人民政府资产总额752.29万元，其中，流动资产356.73万元，固定资产395.56万元，外投资及有价证券0万元，在建工程1162.65万元，无形资产2.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少94.02万元，其中固定资产减少12.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　第二部分蒙自市冷泉镇人民政府2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755900111

附件【蒙自市冷泉镇人民政府20240301101124942.xlsx】