蒙自市西北勒乡中心学校2023年预算公开

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　　蒙自市西北勒乡中心学校2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市西北勒乡中心学校预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市西北勒乡中心学校预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市西北勒乡中心学校2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

　　2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　根据蒙自市西北勒乡中心学校2022年末工作计划确定2023年工作目标及重点工作如下：

　　教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；

　　师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；

　　基础设施建设：中心校运动场建设，洗手设施及厕所改造工程；

　　蒙自市西北勒乡中心学校2022-2023学年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经查看各项工作台账资料并结合蒙自市西北勒乡中心学校自评情况，蒙自市西北勒乡中心学校2022-2023学年度绩效目标基本得到实现，学校工作得到有序开展。党建活动开展次数、法制教育开课数量、校领导（校长、主管教学副校长、教导主任、副主任）每学年听课评总量、学科带头人，骨干教师增加数量工作等均按计划完成。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1179.14万元，其中：一般公共预算1179.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年部门财务总收入1207.65万元，与上年对比减少28.51万元，主要原因是：2023年教师人数较上年减少15人，工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1179.14万元，其中：本年收入1179.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1179.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2022年部门财政拨款收入1207.65万元，与上年对比减少28.51万元，主要原因是：2023年教师人数较上年减少15人，工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1179.14万元。财政拨款安排支出1179.14万元，其中：基本支出1179.14万元，与上年对比减少28.51万元，主要原因是：2023年教师人数较上年减少15人，工资福利支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　205（类）02（款）01（项），主要用于学前教育支出。2023年预算数为11.04万元，2022年预算数为8.10万元，与上年相比增加2.94万元，主要原因是学前学生人数增加49人，生均公用经费增加；

　　205（类）02（款）02（项），主要用于小学教育支出。2023年预算数为856.10万元，2022年预算数为1012.75万元，与上年相比减少156.65万元，主要原因是2023年教师人数较上年减少15人，工资福利支出减少；

　　208（类）05（款）02（项），主要用于事业单位离退休支出。2023年预算数为0.72万元，2022年预算数为0.84万元，与上年相比减少0.12万元，主要原因是事业单位离退休人员减少2人；

　　208（类）05（款）05（项），主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。2023年预算数为119.14万元，2022年预算数为111.88万元，与上年相比增加7.26万元，主要原因是养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加；

　　208（类）05（款）06（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年预算数为9.57万元，2022年预算数为0.79万元，与上年相比增加8.78万元，主要原因是2023年新增退休教师；

　　210（类）11（款）02（项），主要用于事业单位医疗支出。2023年预算数为57.16万元，2022年预算数为0万元，与上年相比增加57.16万元，主要原因是2023年事业单位医疗支出纳入部门预算。

　　210（类）11（款）03（项），主要用于公务员医疗补助支出。2023年预算数为30.69万元，2022年预算数为0万元，与上年相比增加30.69万元，主要原因是2023年公务员医疗补助支出纳入部门预算。

　　210（类）11（款）99（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为6.43万元，2022年预算数为0万元，与上年相比增加6.43万元，主要原因是2023年其他行政事业单位医疗支出纳入部门预算。

　　221（类）02（款）01（项），主要用于住房保障支出。2023年预算数为88.28万元，2022年预算数为73.29万元，与上年相比增加14.99万元，主要原因是公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.65万元，下降18.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用，本着节约原则，减少公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市西北勒乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.85万元，较上年减少0.15万元，下降7.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.85万元，较上年减少0.15万元，下降7.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　较上年减少原因是：公务用车车龄长，使用率低。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于全额拨款性质的事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校资产总额1793.29万元，其中，流动资产91.83万元，固定资产1564.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程137.44万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加129.50万元，其中固定资产增加345.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值13.27万元，实现资产处置收入0.77万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市西北勒乡中心学校2022年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301036002600111