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索引号

000014348/2024-00723
发布机构

蒙自市草坝镇人民政府
文号
发布日期

2024-03-01
时效性

有效

蒙自市草坝镇人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53250300755400000

蒙自市草坝镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分蒙自市草坝镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市草坝镇人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市草坝镇人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室：承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室：承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4.社会治安综合治理办公室：承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室：承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

　　所属单位8个，分别是：农业综合服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、文化广播电视服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、国土和村镇规划建设服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、林业和草原服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、水利工作服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、社会保障服务中心(非独立核算，非独立批复单位）、财政所(非独立核算，非独立批复单位）、综合行政执法队(非独立核算，非独立批复单位）。

　　1.农业综合服务中心：承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2.文化广播电视服务中心：承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心：承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5.林业和草原服务中心：承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　6.水利工作服务中心：承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　7.财政所：承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　8.综合行政执法队：受镇人民政府委托，以镇人民政府的名义集中行使行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好粮食生产，稳定农产品供应。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面落实粮食安全责任制，坚决当好全市粮食安全的“压舱石”，继续实施袁隆平超级杂交水稻示范项目，确保粮食播种面积7.13万亩以上，产量稳定在2.4万吨以上。因地制宜发展优质蔬菜、特色瓜果和生猪、家禽养殖业，加快推进蒙自市草坝镇现代农业产业化科技示范园区项目，保持大棚蔬菜产量、生猪出栏量、家禽出栏量稳定增长，构建多元化食物供给体系。扎实推进耕地流出图斑整改工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保图斑整改任务按时“清零”。

　　2.壮大特色产业，培育优势集群。按照产业化、规模化、标准化、品牌化思路，以创建“一村一品”专业村镇为抓手，着力发展水稻、蔬菜、蓝莓和葡萄四大高原特色农业，水稻产业方面，以云恢290、野香优系列等水稻品种为主，计划2024年继续争取高标准农田建设项目，扩大优质水稻栽种面积。我镇将围绕生态草坝、仙景稻禾知名旅游目的地乡村振兴示范基地项目，打造区域品牌，提升经济价值，有效促进联农带农机制深入水稻产业发展。蓝莓产业方面，聚集建链延链补链强链，促进上下游整合配套，强化高端品种选育、引进、改良和推广。上游引进龙头育苗企业，下游完善冷链物流、仓储，计划投入资金3000万元，于每年第二季度开工建设草坝片区冷链物流仓库项目；计划建设草坝镇蓝莓加工厂及冻干加工厂等配套设施，使蓝莓产业链实现闭环。葡萄产业方面，以草坝镇葡萄协会为引领，积极开展招商工作，引导好、服务好、保护好工商资本投资葡萄种植。联合专家团队，结合市场需求，研发新品种，提升现有葡萄品种质量。蔬菜产业方面，持续优化设施蔬菜产业布局，依托蒙自市草坝镇黑水洞片区乡村振兴产业融合发展示范项目，改善蔬菜种植模式，深挖蔬菜经济价值，重点发展仓储保鲜，加快蔬菜流通集散和销售网络建设，全力以赴争取深农集团滇南农产品供应集配中心项目落户草坝，加快规模连片蔬菜产业带和出口备案蔬菜基地建设，不断提高蔬菜保供能力和产业效益，带动草坝镇蔬菜产业链发展。

　　3.建设和美乡村，提升人居环境。紧密结合农村人居环境整治提升五年行动、乡村振兴示范园建设规划与绿美乡村建设实施，围绕改善乡村生态环境，开展“绿美乡镇”“绿美乡村”“绿美河湖”等绿色创建活动，擦亮绿色发展的鲜明底色，深入实施农村基础设施和人居环境巩固提升行动，因地制宜推进污水治理、农业面源污染治理、村容村貌提升工程，全面提升城乡人居环境和人民共享生态福祉。

　　4.抓实民生保障，织牢民生底线。一是促进医保扩面全覆盖。加强老弱病残、困难退役军人军属等特殊群体长效管理，确保老有所依、老有所养、老有所乐、困有所帮。强化就业保障，落实就业、创业帮扶及援助政策，促进返乡人员、贫困劳动力、自主创业人员、在外就业人员等积极主动就业。构建社会保险、社会救助、社会福利相衔接的城乡居民社会保障体系，确保群众生活无忧。二是持续完善文体惠民工程。坚持以“服务民生、服务基层、服务群众”为宗旨，常态化宣传社会主义核心价值观，加大文化设施、体育器材等惠民工程建设投入，着力提高群众幸福指数。三是抓好低保救助。加强低保动态管理，加大临时救助力度，对基本生活遭遇突发性、紧迫性、临时性困难的，及时给予临时救助，做到应救尽救。

　　5.优化营商环境，汇聚优质资源。转变政府职能，推动政府、市场“双向奔赴”。严格落实优化营商环境条例，强化招商规划，落实落细招商工作，建立健全重大招商项目推进制度。保持投资力度不减，全力争取中央、省、州、市各级预算内投资、专项债券等各类资金，常态化谋划储备项目不少于100个，以大项目促进大投资，以大项目推动大发展。加强政务诚信建设，整治不作为慢作为乱作为。着力解决干部职工“不作为慢作为乱作为”等问题，锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍，切实解决好群众急难愁盼问题，以政府工作的“服务指数”换取人民群众的“幸福指数”，加强与商会、行业协会等社会组织的沟通联系，发挥纽带作用，吸引优秀企业、优质项目落地草坝。

　　6.大抓项目基础，推动规划持续发力。层层分解经济发展目标任务，调动抓项目、抓发展的积极性和主动性。组织各村（社区）、驻镇单位、企业以召开座谈会、联席会、培训会等形式，理清可用资源，科学编制规划，积极参与谋划，营造草坝镇项目强镇的良好氛围，争取年底达到100亿项目储备。抓实基础设施建设项目。建设蒙自市2024年保障型租赁住房改造建设项目（草坝镇），生态草坝、仙景稻禾知名旅游目的地乡村振兴示范基地项目，草坝镇村庄产业道路建设以工代赈项目，草坝镇人才小院建设项目，蒙自市农耕文化公园，草坝镇农都里。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制10辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2098.14万元，其中：一般公共预算2098.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年2317.92万元对比减少219.78万元，下降9.48%，主要原因分析：人员减少造成人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2098.14万元，其中:本年收入2098.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2098.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年2317.92万元对比减少219.78万元，下降9.48%，主要原因分析：人员减少造成人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2098.14万元。财政拨款安排支出2098.14万元，其中：基本支出1856.94万元，与上年2317.92万元对比减少460.98万元，下降19.89%，主要原因分析：人员减少造成人员经费减少；项目支出241.2万元，与上年对比增加61.20万元，主要原因分析：人大代表履职、人大代表培训经费、人大主席团工作经费、纪检监察专项经费、集镇管理经费列入特定目标类项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出746.38万元，主要用于党委、人大、政府、纪检事务等支出。

　　2.国防支出0.84万元，主要用于国防动员等支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出36.40万元，主要用于文化广播电视服务中心人员经费；

　　4.社会保障和就业支出183.59万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休支出、就业补助支出、抚恤支出、社会福利支出、临时救助支出。

　　5.卫生健康支出113.82万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康管理事务支出。

　　6.城乡社区支出40.89万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员经费；

　　7.农林水支出880.36万元，主要用于农林水类人员经费，村民委员会和村党支部的补助。

　　8.住房保障支出95.86万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无；

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无；

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.78万元，较上年减少2.73万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市草坝镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市草坝镇人民政府2024年公务接待费预算为5.71万元，较上年减少0.3万元，下降5%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

　　减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市草坝镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为46.08万元，较上年减少2.43万元，下降5%。其中：公务用车购置费28.5万元，较上年减少1.5万元，下降5%；公务用车运行维护费17.58万元，较上年减少0.93万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年重点项目为草坝镇五个搬迁村委会运转经费项目，项目目标是每年确保5个村委会28个村民小组1813户共计10359亩水田灌溉电费、水费及工作经费支付，预算金额为180万元，与上年持平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　2.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市草坝镇人民政府2024年机关运行经费安排129.28万元，与上年243.36万元对比减少114.07万元，下降46.87%。主要用于保障日常办公经费开支、临时人员工资、环卫人员经费及其他保运转所需的公用经费支出。减少主要原因分析为机关运行经费中科目数量和科目金额的变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市草坝镇人民政府资产总额4138.11万元，其中，流动资产3315.26万元，固定资产389.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程431.55万元，无形资产1.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加356.96万元，其中固定资产增加121.47万元。处置房屋建筑物635.44平方米，账面原值18.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值9.05万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市草坝镇人民政府2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250300755400111

附件【草坝镇人民政府2024年预算公开.xls】