蒙自市第三中学2023年预算公开

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蒙自市第三中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第三中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

　　（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

　　（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

　　（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、安全办。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2023年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制234人。在职实有240人，其中：财政全额保障240人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4648.22万元，其中：一般公共预算4648.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加793.32万元，主要原因分析：《市委编办关于给予蒙自市教育体育局所属中小学事业编制备案的回函》文件，在职人员编制增加1人，另2023年度增加卫生健康收入。综上所述，2023年度财政拨款收入比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4648.22万元，其中:本年收入4648.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4648.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加793.32万元，主要原因分析：《市委编办关于给予蒙自市教育体育局所属中小学事业编制备案的回函》文件，在职人员编制增加1人，另2023年度增加卫生健康收入。综上所述，2023年度财政拨款收入比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4648.22万元。财政拨款安排支出4648.22万元，其中：基本支出4648.22万元，与上年对比增加799.92万元，主要原因分析：根据蒙编办〔2022〕32号《中共蒙自市委编办关于给予蒙自市教育体育局所属中小学事业编制备案的回函》文件，在职人员编制增加1人，另2023年度增加卫生健康支出，所以比上年预算增加，项目支出0万元，与上年对比无增加。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要于以下款项：

    1.教育支出（类）205（款）2050203（项）2023年预算数为教育支出3215.62万元，与上年相比教育支出增加80.38万元，主要原因是人员经费、公用经费支出增加，用途主要用支付职工工资。

    2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）2023年预算数支出687.13万元，较上年执行数增加222.01万元，主要原因是养老保险的经费支出和人员增加等的影响；主要用支付职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险。

    3.住房保障支出（类）221（款）02（项）2023年预算数为支出338.04万元，较上年执行数增加83.5万元，主要原因是主要是基数上调，所以较上年有所增加；主要用于支付职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第三中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第三中学2023年公务接待费预算为2.0万元，较上年减少1.2万元，减少37.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。

　　增减变化原因：往年国内公务接待少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年增加1.2万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.2万元，较上年增加1.2万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：公务用车使用年限久，运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　3.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　4.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于财政全额拨款性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元相比，无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第三中学资产总额9733.39万元，其中，流动资产189.64万元，固定资产9433.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；新增资产86项，账面原值92.44万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.70万元，其中出租资产2200平方米，资产出租收入4.7万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市第三中学2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036000900111