蒙自市雨过铺中学2023年预算公开

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　　蒙自市雨过铺中学2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市雨过铺中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市雨过铺中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市雨过铺中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，承担雨过铺街道适龄少年接受九年义务教育任务。

　　4.按照国家制定的课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　5.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　7.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　8.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市雨过铺中学属于蒙自市教育体育局下属单位。我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处。所属单位0个。

　　人员编制：核定编制55名。专业技术岗位54个，其中副高级岗位42个，中级岗位1个，初级岗位9个，高级工1个，未定级1个。

　　（三）重点工作概述

　　我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　教育教学工作正常开展，学校各项工作顺利实施，教职工稳定，学生人数比上年有所增加，教学成绩稳步提升，除教学活动外，增加了学生的体育锻炼时间和各种兴趣的培养，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1146.900032万元，其中：一般公共预算1146.900032万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比有所增长，增加218.130032万元，主要原因2023年9月份蒙自市雨过铺中学参加社会统招新招录入1名事业编制人员，市内调入2人，市外调入1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1146.900032万元，其中：本年收入1146.900032万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1146.900032万元（本级财力1146.900032万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比有所增长，增加218.130032万元，主要原因2023年9月份蒙自市雨过铺中学参加社会统招新招录入1名事业编制人员，市内调入2人，市外调入1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1146.900032万元。财政拨款安排支出1146.900032万元，其中：基本支出1146.900032万元，与上年对比有所增长，增加218.130032万元，主要原因2023年9月份蒙自市雨过铺中学参加社会统招新招录入1名事业编制人员，市内调入2人，市外调入1人；项目支出0万元，与上年0元比较无增加变动。

　　1.教育支出－初中教育，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师工资、学生营养餐、学校公用经费等支出。2023年预算数为836.05164万元。

　　2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出。2023年预算数为128.54423万元。

　　3.卫生健康支出－行政单位医疗－事业单位医疗－公务员医疗补助－其他行政事业单位医疗支出，主要用于财政全额拨款事业单位缴纳基本医疗保险支出。2023年预算数为95.224962万元

　　4.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，主要用于财政全额拨款事业单位在职教师住房公积金支出。2023年预算数为87.0792万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市雨过铺中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市雨过铺中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市雨过铺中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市雨过铺中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无增减变化原因主要是我单位没有公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位，无重点项目预算的绩效目标含扶贫项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　4.财政部门拨款支出：包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　5.部门基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属于公益一类单位，无机关运行经费。与上年0元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我单位资产总额1095.122559万元，其中，流动资产122.554325万元，固定资产972.568234万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加233.702559万元，其中固定资产增加137.678234万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市雨过铺中学2023年部门预算表

　　（详见附表）

　　监督索引号53250301036003100111