蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开

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　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

　　1、负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

　　2、承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

　　3、联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

　　4、负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

　　5、协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

　　6、负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

　　7、承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构。市人大委员会8个：民族外事侨务委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源保护委员会、农业农村和环境资源保护委员会、社会建设委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。市人大办事机构2个：办公室、信息化管理中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及中央、省委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧跟党中央的安排部署，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣推进全面建设社会主义现代化国家的需求，立足“四个机关”定位要求，围绕州委“337”发展战略和市委“151”工作思路，在中共蒙自市委的坚强领导下，不断发展全过程人民民主，创造性地做好监督、重大事项决定、人事任免工作，充分发挥人大代表作用，加强自身建设，为实现第二个百年奋斗目标、谱写好中国梦的蒙自篇章贡献人大力量、彰显人大作为。

　　1.忠诚担当，服务中心，在政治引领上展现“人大自觉”

　　（1）通过党组中心组学习等形式，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想以及中央人大工作会议精神，持之以恒用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持人大重要会议、重要工作、重大事项按规定及时向市委请示报告，在市委的坚强领导下积极发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，团结带领全市各级人大代表和人大干部旗帜鲜明讲政治，严守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

　　（2）坚持聚焦中心、聚力发展，自觉围绕市委“151”工作思路和蒙自发展大局去思考、去谋划、去推进人大工作，做到市委的决策部署在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

　　2.尊崇宪法，弘扬法治，在发挥职能作用上体现“人大作为”

　　（3）加强向市委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免市级国家机关工作人员。完善任前法律知识考试、与常委会组成人员见面、供职报告、颁发任命书、向宪法宣誓、谈心谈话等任免程序。

　　（4）加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情况的监督。采取凡由常委会依法任命的“一府一委两院”工作人员，每年向常委会书面报告年度履职情况的方式，加强对常委会依法任命人员的监督，切实增强任命人员的责任心和使命感，促进依法履职尽责。

　　（5）出台《蒙自市人民代表大会议事规则》，不断完善人大及其常委会的组织制度、会议制度、议事程序和工作机制。

　　（6）对《道路交通安全法》《妇女权益保障法》和《云南省实施〈妇女权益保障法〉办法》贯彻实施情况进行执法检查，有效发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，着力推动解决执法过程中的突出问题和薄弱环节。

　　3.履职尽责，务实高效，在推动发展上贡献“人大力量”

　　（7）听取和审议市人民政府“十四五”规划中期评估情况、计划预算执行情况报告，促进经济平稳较快发展。

　　（8）听取和审议市人民政府卫生健康事业、文化事业工作情况报告，脱贫攻坚成果巩固与拓展和乡村振兴有效衔接工作情况报告，对蒙自市民族旅游业和民族体育事业发展情况进行专项调查，促进社会事业全面进步，民生持续改善。

　　（9）听取和审议市人民政府退役军人事务工作情况报告，加强退役军人服务保障工作，营造尊崇退役军人、关心支持退役军人工作的良好社会氛围。

　　（10）围绕促进公正司法，听取和审议市人民检察院办理公益诉讼案件工作、市人民法院诉讼服务工作情况报告，督促落实相关领域改革要求，切实维护社会公平正义。

　　（11）探索完善审议意见跟踪监督机制，对“一府两院”办理市人大常委会审议意见情况进行满意度测评，适时听取市监察委专项工作报告。

　　（12）探索对人民政府民生实事项目人大代表票决制，变“为民作主”为“由民作主”，以“民声”定“民生”，使监督工作更“准”更“精”、更“实”更“硬”，确保监督成果更好转化为推动工作、促进蒙自发展的实际举措。

　　（13）围绕全市环境卫生管理工作开展专题询问，推动生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的有效处置，助力文明城市创建，助推绿美蒙自建设。

　　4.民呼我应，亲民为民，在服务履职上彰显“人大风采”

　　（14）组织代表学习培训。通过外出学习培训和专题培训等形式，组织好代表培训，增强代表履职意识，提高代表履职水平。积极组织代表参与预算审查监督、视察、调研和评议、测评、征求意见等活动，让代表在参与中知情、参与中提高、参与中监督、参与中发挥作用。

　　（15）落实联系代表各项制度。落实好常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议、代表联系群众等各项制度，促进代表联系工作规范化、制度化。规范人大代表述职评议活动。

　　（16）保障和服务代表履职。严格落实代表小组活动、持证视察、提出意见建议、向选民述职等闭会期间代表履职制度，提高代表闭会期间履职活动的质量。

　　（17）加强对代表活动阵地运行和管理的指导，努力提升代表活动阵地制度化、信息化水平。按照“一屏二码三员四室五功能”的标准，全面建设标准化人大工作基层单元；

　　（18）以“视联网+”为目标，力争完成“市级人大代表之家+13个人大代表工作站+73个人大代表联络室”上下左右互联互通、线上线下互融互通的人大工作基层单元，持续做好代表活动阵地建设工作。

　　（19）做好代表议案建议办理工作。围绕内容高质量、办理高质量的要求，不断加大代表建议办理力度，尤其是对代表多年持续关注的问题，督促政府采取有力措施，切实加以解决，努力使办理过程成为提高常委会工作质量的过程，成为推动“一府一委两院”改进工作的过程。

　　（20）认真落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩；严肃和规范党内政治生活，履行好管党治党责任，更好发挥人大常委会党组在人大及其常委会的领导核心作用；认真执行党风廉政建设各项规定，严格执行中央八项规定精神和省、州、市党委《实施办法》。

　　（21）加强意识形态工作领导，牢牢把握正确舆论导向，加强正面引导，增强人大新闻宣传工作的针对性、生动性和实效性，办好人大网站、刊物和微信公众号，讲好人大故事，传好人大声音；围绕人大常委会依法履职工作实践，开展全面系统的调查研究和理论分析，提高人大工作整体水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制2人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1339.83万元，其中：一般公共预算1339.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加131.50万元，增长11%，主要原因分析人员经费增加导致部门财务总收入增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1339.83万元，其中：本年收入1339.83万元，上年结转收入0.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加131.50万元，增长11%，主要原因分析人员经费增加导致财政拨款收入增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1339.83万元。财政拨款安排支出1339.83万元，其中：基本支出1079.83万元，与上年对比增加150.30万元，增长17%，主要原因分析人员经费增加导致预算总支出增长；项目支出260万元，与上年对比减少18.8万元，主要原因项目减少，导致项目支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2010101行政运行913.33万元，主要用于单位行政运行支出，与上年相比增加24.5万元，增长3%。原因分析是人员经费增加，导致支出增加。

　　2、2010107人大代表履职能力提升21.68万元，主要用于人大代表培训支出，与上年相比减少21.68万元。原因分析是项目减少，导致支出减少。

　　3、2010108代表工作支出58.32万元，2010108代表工作支出64.80万元，主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比减少6.48万元，降低12%。原因分析是项目减少，导致支出减少。

　　4、2010199其他人大事务支出70.00万元，主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比减少9.00万元，降低13%。原因分析是单位压缩机关运行经费，导致支出降低。

　　5、2080501归口管理的行政单位离退休支出0.24万元，主要用于人大常委会机关离休人员工资及离退休公用经费。与上年相比减少18.07万元，减少原因是离退休人员减少。

　　6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.08万元，主要用于机关在职人员缴纳养老保险（单位缴纳部分），与上年相比增加19.09万元，增长24%，增长原因是在职人员工资基数增加，导致机关在职人员缴纳养老保险金支出增加。

　　7、2080801死亡抚恤支出1.43万元，主要用于遗属补助，上年无数据无法进行对比。

　　8、2101101行政单位医疗支出48.25万元，主要用于行政单位医疗支出，上年无数据无法进行对比。

　　9、2101102事业单位医疗支出1.46万元，主要用于事业单位医疗支出，上年无数据无法进行对比。

　　10、2101103公务员医疗补助支出39.70万元，主要用于公务员医疗补助支出，上年无数据无法进行对比。

　　11、2101199其他行政事业单位医疗支出5.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，上年无数据无法进行对比。

　　12、2210201住房公积金支出79.00万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金（单位缴纳部分），与上年相比增加26.62万元，增加原因是在职人员工资基数增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额23.60万元，其中：政府采购货物预算23.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少1.76万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年公务接待费预算为15万元，较上年减少1.76万元，下降10%，国内公务接待批次为17次，共计接待450人次。

　　减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少，导致公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（2）基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（3）项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

　　（4）机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2023年机关运行经费安排326.33万元，与上年对比增加16.73万元，主要原因分析本年度人员增加及单位项目资金增加，导致机关运行经费增长。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额262.70万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产260.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.64万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023部门预算表

   附件：蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2023部门预算表（附件17张表） 

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