蒙自市归国华侨联合会2023年预算公开

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蒙自市归国华侨联合会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市归国华侨联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　职能：蒙自市侨联是中共蒙自市委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联职能：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置内设机构１个，即办公室，负责机关日常运转工作。一是负责文秘、财务、保密、宣传、信息、综治、信访、扶贫等工作。二是负责预算、经费支出、预算绩效、统计、审计等相关财务工作。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强学习和宣传。聚焦“政治领航”，画好侨界最大同心圆,广泛凝聚侨界共识，把宣传党的二十大、笃学党的二十大、践行党的二十大作为工作的主题主线，统筹好、落实好。坚持举旗铸魂、思想引领、凝聚共识。利用QQ群、微信群等网络媒体，在归侨侨眷和海外侨胞中积极党和政府的方针政策和侨务知识等，引导侨界感党恩、听党话、跟党走，把侨界的智慧和力量凝聚到确定的目标任务上来。

　　2.召开蒙自市第三次归侨侨眷代表大会、三届一次全委（扩大）会议，选举市侨联第三届委员会委员、主席、副主席，总结2017年至2022年工作，安排部署今后五年工作。

　　3.协助蒙自侨界州人大代表、州、市政协委员参政议政、建言献策。

　　4.深入社区，指导社区侨联小组开展学习和联谊，举行2023年主题系列活动及侨法宣传活动，推进侨联工作贴近基层、贴近群众。

　　5.加强基层组织建设，巩固“侨胞之家”建设，增强侨联凝聚力，丰富侨界群众精神文化生活。

　　6.在传统节日开展走访慰问送温暖，看望慰问侨界代表人士、困难归侨侨眷。

　　7.加强对困难归侨侨眷的帮扶救助工作。当好归侨侨眷和海外侨胞“贴心人”，依法维护好侨益，切实保障和改善侨界民生，协调争取社会各界对困难归侨侨眷的帮扶和救助。

　　8.加大对外交流和引资引智，吸引更多的海外侨胞、侨资企业、海外侨团关注蒙自、投资蒙自，争取侨爱心工程，携手社会各界、归侨侨眷开展公益项目及乡村振兴。

　　9.做好侨联宣传工作，利用新媒体向归侨侨眷和海外侨胞宣传党的方针政策、侨联工作动态，办好《蒙自侨讯》，注重加强对新华侨华人和华裔新生代的宣传联络工作。

　　10.加强为侨服务，提升归侨侨眷的幸福感和满意度；加强干部职工和临聘人员的管理，高标准、高质量完成市委市政府的各项中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入65.08万元，其中：一般公共预算65.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年56.49万元对比有增加，增加8.59万元，主要原因是正常工资晋升，人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入65.08万元，其中:本年收入65.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年56.49万元对比有增加，增加8.59万元，主要原因是正常工资晋升，人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出65.08万元。财政拨款安排支出65.08万元，其中：基本支出60.08万元，与上年51.49万元对比增加8.59万元，主要原因是正常工资晋升，人员经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有增加；项目支出5万元，与上年相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出50.24万元，用于行政运行，包括基本支出45.24万元和项目支出5万元（其中：基本支出包括人员经费和公用经费）；社会保障和就业支出5.66万元，主要用于单位养老保险缴费支出和离退休公用经费支出；卫生健康支出4.68万元，主要用于行政单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出4.5万元，主要用于住房公积金单位部分支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市侨联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市侨联2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市侨联2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　增减变化原因：无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市侨联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市侨联无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出，为我部门的工资福利支出、商品和服务支出。

　　3.社会保障和就业支出，为我部门基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

　　4.住房保障支出，为我部门职工住房公积金支出。

　　5.基本支出，指为保证我部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7.“三公”经费，指我部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8.机关运行经费，指为保障我部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　0

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市侨联资产总额5.14万元，其中，流动资产3.76万元，固定资产1.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市归国华侨联合会2023年部门预算表

　　(附件17张表）

　　监督索引号53250300972000111