蒙自市自然资源局2023年预算公开

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　　蒙自市自然资源局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市自然资源局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

　　2.负责自然资源调查监测评价；

　　3.负责自然资源资产有偿使用工作；

　　4.负责自然资源的合理开发利用；

　　5.负责建立空间规划体系并监督实施；

　　6.承担城乡规划管理事项；

　　7.负责统筹国土空间生态修复；

　　8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

　　9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

　　10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

　　11.负责矿产资源管理工作；

　　12.负责测绘地理信息管理工作；

　　13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；

　　14.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发〈蒙自市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（蒙室字〔2019〕32号）文件规定，我单位共设9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

　　所属单位18个，分别是：

1.蒙自市自然资源执法监察大队

2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

15.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

16.蒙自市土地收购储备中心

17.蒙自市不动产登记中心

18.蒙自市城乡规划管理处

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕发展要务，强化精准保障。一是重视规划引领，优化完善功能布局。结合“三区三线”划定成果，以州市两级国土空间总体规划引领，高质量推进乡镇级国土空间总体规划编制和9个乡镇国土空间总体规划编制工作，抓好全市“三区三线”管控。完成蒙自市国土空间规划城市体检评估工作，提升城市公共空间品质、合理安排并有序推进城市更新。完成红河学院片区控制性详细规划编制、蒙自市主城区概念性城市设计、智慧审图系统和三维辅助决策系统项目实现数据资源三维动态可视化管理。继续推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，督促各乡镇完成行政村的实用性村庄规划报批、入库等任务。二是聚力发展空间，做优做强土地盘子。全力保障项目用地，继续推进滇中引水二期项目、红河蒙自军民合用机场等国家省级重点项目用地保障工作；做好区片综合地价制定更新工作。三是聚焦效益提升，抓好抓实内生挖潜，全市闲置土地、批而未供土地处置率达到处置要求。

　　2.筑牢生态基底，推动内涵提升。一是坚守耕地保护红线。坚守耕地保护红线，积极争取实施补充耕地项目，力争完成3个国土综合整治（提质改造）项目，严格落实耕地“进出”“占补”平衡新要求；二是护牢依法用地底线，以“零容忍”的态度，使违法占地比例大幅下降。三是夯实生态修复绿线。统筹山水林田湖草一体化保护和修复，按照《云南省蒙自市历史遗留矿山生态修复实施方案》组织项目实施、验收及申报销号，让“生态绿”成为共同富裕最鲜明底色。四是全力筑牢安全生产防线。加强自然资源领域安全生产工作，加大矿山监管管理，全面抓好矿山生产经营各个环节的督促管理，深入开展“打非治违”工作，从严查处各种违法违规勘查开采行为，促进矿业经济健康发展。

　　3.厚植为民情怀，增进民生福祉。一是提高不动产登记质效。以数字化改革为牵引，完善“互联网+不动产登记+金融服务”的“政银”合作新模式，扩大“立等可取”范围，实现抵押权、二手房交易等预告登记。优化二手房“隔日可取”服务为“次日可取”，争取实现“当日可取”。深化“水电气视网”与不动产登记联办、省级“四平台”全面使用、“交房即交证”等便民举措制度化；推进农村房地一体不动产登记。推进“办事不求人”式不动产登记以“可及”“可期”为目标，深化房管、税务、银行等机构数据共享，实现一手房购房登记“一件事一次办”，二手房“钱房两清”。二是构筑测绘保障基线。加强测量标志保护管理，开展年度自然资源常规监测，为自然资源动态监管提供数据支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制134人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入44391.91万元，其中：一般公共预算2551.91万元，政府性基金41840万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入较2022年78736.19万元减少34344.28万元，其中：一般公共预算比上年2471.19万元增加80.72万元，政府性基金预算比上年76265万元减少34425万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2023年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算由于人员较去年增加，故用于人员经费支出增加，但特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入44391.91万元，其中：本年收入44391.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2551.91万元，政府性基金预算财政拨款41840万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入较2022年78736.19万元减少34344.28万元，其中：一般公共预算比上年2471.19万元增加80.72万元，政府性基金预算比上年76265万元减少34425万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2023年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算由于人员较去年增加，故用于人员经费支出增加，但特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出44391.91万元。财政拨款安排支出44391.91万元，其中：基本支出2306.91万元，与上年对比增加430.72万元，主要原因分析一是调入人员增加较多；二是人员工资调整、职务职级晋升；三是社会保险费用调增；项目支出42085万元，与上年对比减少34775万元，主要原因分析：一般公共预算项目预算245万元，比上年595万元减少350万元；政府性基金预算项目41840万元，比去年76265万元减少34425万元。主要原因分析：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2023年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，结合上年度预算执行情况等因素申报预算，一般公共预算特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金预算比上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.32万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4.62万元，主要用于事业单位退休人员甘晓夏财政应发放的工资福利支出4.08万元，及事业退休人员公用经费支出0.54万元。

　  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出205.02万元，主要用于行政和事业单位在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.41万元，主要用于2023年退休职工职业年金记实部分及职业年金利息支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.31万元，主要用于我单位2名死亡职工遗属补助费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出47.93万元，主要用于支出行政在职人员医疗保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出51.30万元，主要用于支出事业在职人员医疗保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出56.17万元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员公务员医疗补助单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.23万元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员大病保险单位缴费部分及事业在职人员工伤保险单位缴费部分。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出817.62万元，主要用于机关和实行公务员管理的事业单位的人员工资支出737.72万元和公用经费支出79.90万元。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出120万元，主要用于国土空间规划等自然资源规划及管理方面的支出，其中规划评审专家顾问费及业务工作项目经费50万元，蒙自市国土空间规划编制项目经费50万元，蒙自市“多规合一”及干部规划家乡项目经费20万元。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理支出120万元，主要用于不动产登记业务方面的支出。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出945.70万元，主要用于各事业单位的基本工资福利支出924.89万元及公用经费支出20.81万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出154.28万元，主要用于支出2023年行政事业在职人员住房公积金单位部分。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出5万元，主要用于蒙自市地质灾害防治方面的支出。

　　城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出20000万元，主要用于收储中心征地补偿费等方面支出。

　　城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出21840万元，主要用于土地征收前期业务费用支出及农用地转用上报性费用缴纳。

　  五、对下专项转移支付情况

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额117.81万元，其中：政府采购货物预算17.81万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加7.67万元，增长74%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市自然资源局2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少3.33万元，下降52.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加11万元，增长275%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费15万元，较上年增加11万元，增长275%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增长原因：一是我单位公务用车保有量2辆，2022年公务用车购置及运行维护费4万元，仅包含一般公共财政预算支出，且4万元预算远远不能满足2张车辆基本运行，2023年公务用车购置及运行维护费为全口径预算，包含一般公共财政预算支出和政府性基金预算支出；二是我单位根据实际情况压缩公务接待费，增加公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）不动产登记业务经费项目经费

　　该项目主要依据《不动产登记数据库标准（试行）》、《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》以及现行各类不动产登记相关标准与规范，立足蒙自市实际情况，对现有格式不一、标准不同的林权数据进行梳理、规范、整合，建设成统一登记数据库，并结合不动产登记档案管理系统的要求，以现代化科学方法对数据成果进行标准化整理、挂接关联、扫描归档。

　　数量指标：完成9万宗档案数据的整理归档1项；完成4万宗林权数据整合建库1项；完成档案管理系统建设1项；全年颁发不动产权证书大于等于1.8万本，颁发不动产权登记证明大于等于0.6万本。

　　质量指标：成果通过国家、省级数据核查、满足使用需求；不动产权证书发证正确率100%。

　　时效指标：不动产权证书申请办理时限小于等于5天。

　　社会效益指标：满足全市不动产权类各类登记发证需求，方便群众办事有所提升。

　　服务对象满意度指标：服务对象满意度指标大于等于90%。

　　（二）征地和拆迁补偿款专项资金项目

　　该项目主要是全面做好2023年建设项目用地保障，在农用地转用批复后，开展我市土地的征地及国有土地使用权招拍挂出让工作，使项目业主依法依规使用土地，增加地方财政收入，促进蒙自市经济社会持续发展。

　　数量指标：全年完成征地面积大于1500亩。

　　质量指标：征地补偿到位率大于等于90%。

　　时效指标：在2023年按时完成征地工作。

　　经济效益指标：招拍挂土地出让金金额大于10亿元。

　　社会效益指标：蒙自市居住环境有所提升。

　　可持续影响指标：土地使用年限小于等于70年。

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市自然资源局2023年机关运行经费安排102.57万元，与上年对比减少183.09万元，主要原因是2023年编外人员工资在其他工资福利中列支，不在公用经费中列支，故机关运行经费减少较多。

　　市自然资源局“机关运行经费”用于保障机关及参照公务员管理单位的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公室及办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。我单位将认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额516.52万元，其中，流动资产12.13万元，固定资产451.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.06万元，其中固定资产减少2.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值31.82万元，实现资产处置收入0.26万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 蒙自市自然资源局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301132400111