蒙自市民族宗教事务局2023年预算公开

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　　蒙自市民族宗教事务局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市民族宗教事务局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

　　2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

　　3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

　　4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

　　5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

　　6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

　　7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　8、指导乡镇民族事务管理工作。

　　9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

　　10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强党对民族工作的全面领导

　　一是强化党委主体责任。全年召开市委常委会专题研究民族工作2次，召开工作推进会、联席会等共计5次。二是持续深化民族团结进步创建工作。推荐申报第四批红河州民族团结进步示范单位20个、第二批红河州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校2个；命名第三批蒙自市民族团结进步示范单位50个、示范家庭220户、教育基地1个，第一批蒙自市铸牢中华民族共同体意识教育示范学校8个。

　　2、深入开展促进各民族交往交流交融“三项计划”

　　深入推进实施“三项计划”，持续推动各族群众更大范围、更广领域、更深层次的交往交流交融。9月23日，举行蒙自市“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”启动仪式，安排项目资金180万元，率先在全州推动“三项计划”工作走深走实、见行见效。

　　3、实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程

　　2023年，蒙自市实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目5个，争取上级补助资金1140万元。

　　4、实施文化惠民和民族文化保护传承项目

　　2023年，蒙自市争取省级补助资金15万元，实施少数民族优秀传统文化保护传承项目1个。

　　5、不断加强坚持宗教中国化方向教育宣传

　　充分利用每月宗教教职人员例会，组织教职人员学习习近平总书记关于宗教工作重要论述、《宪法》《宗教事务条例》等政策法规，在宗教界广泛开展崇俭戒奢主题教育活动，督促指导宗教界弘扬中华民族传统美德，坚决纠正和遏制宗教领域贪大求奢、铺张浪费等不良风气，促进宗教健康传承。

　　6、持续开展“五进”宗教活动场所

　　累计投入近50万元，在全市20个宗教活动场所制作宣传展板213块，建成文化书屋10个。持续开展“民族团结进步示范进宗教活动场所”创建活动、宗教重点村（社区）“民族团结、宗教和顺”示范创建活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人（含统战部、民宗局），其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入287.27万元，其中：一般公共预算287.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了119.62万元，减少29.46%，减少的主要原因：一是2023年减少了1人，二是减少了民族机动金和民族团结进步创建经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入287.27万元，其中：本年收入287.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了119.62万元，减少29.46%，减少的主要原因：一是2023年减少了1人，二是减少了民族机动金和民族团结进步创建经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出287.27万元。财政拨款安排支出287.27万元，其中：基本支出247.27万元，与上年对比增加43.59万元，增加21.4%，主要原因：2023年增加了医疗保险，提高了养老保险缴费和住房公积金；项目支出40万元，与上年对比减少135万元，减少77.14%，主要原因：受经济发展影响，减少民族机动金和民族团结进步示范创建工作经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2012301款（行政运行）2023年预算数是196.02万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比减少7.66万元，减少3.76%，减少的主要原因：2023年减少1人，减少了人员经费支出。

　　2、2012304款（民族工作专项）2023年预算数是30万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费等日常公用经费。与上年相比减少了135万元，减少81.82%，减少的原因是：受经济发展影响，减少民族机动金和民族团结进步示范创建工作经费。

　　3、2013404款（宗教事务）2023年预算数是10万元，主要用于宗教活动场所修缮，宗教工作监督检查。与上年减少0万元，减少0%。

　　4、2080501款（行政单位离退休）2022年预算数是0.48万元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比减少0万元，减少0%。

　　5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2023年预算数是18.27万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加1.93万元，增加11.81%，增加的原因是：2023年提高了养老保险缴费。

　　6、2080801（死亡抚恤）2023年预算数是0.86万元，与上年相比一致。

　　7、2101101款（行政单位医疗）2023年预算数是9.08万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：属新增加的科目。

　　8、2101103款（公务员医疗补助）2023年预算数是6.91万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：属新增加的科目。

　　9、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数是1.01万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：属新增加的科目。

　　10、2210201款（住房公积金）2023年预算数是14.64万元，主要用于在职人员公积金。与上年相比增加4.08万元，增加38.64%，增加的主要原因是：2023提高住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2023年，本单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市民宗局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少6.03万元，下降66.78%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市民宗局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；因公出国（境）团组0个，较上年增加0个，增长0%；因公出国（境）人次0人，较上年增加0人，增长0%。

　　增减变化原因：与2022年持平。

　　（二）公务接待费

　　市民宗局2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少6.03万元，下降66.78%，国内公务接待批次为34次，共计接待447人次。

　　增减变化原因：规范接待标准，减少接待批次和人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市民宗局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：与2022年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2022年的所有项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚恤金的支出。

　　4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市民宗局2023年机关运行经费安排62.04万元，与上年对比增加3.13万元，增加5.31%，主要原因：2023年增加了3人宗教教职人员养老保险。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，市民宗局资产总额23.32万元，其中，流动资产7.6万元，固定资产15.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.94万元，其中固定资产减少4.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值10.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　第二部分蒙自市民族宗教事务局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300930800111