蒙自市公安局交通警察大队2023年预算公开

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　　蒙自市公安局交通警察大队2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置九个内设机构，包括：

　　情报信息中队；

　　事故对策一中队；

　　事故对策二中队；

　　秩序管理一中队；

　　秩序管理二中队；

　　秩序管理三中队；

　　车辆、驾驶人管理中队；

　　科技设施管理控制中队；

　　电动车管理中队。

    所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，认真做好道路交通管理工作，扎实开展“我为群众办实事”、创建全国文明城市工作等，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项不公开。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项不公开。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3948.03万元，其中：一般公共预算3948.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年3187.44万元对比增加760.59万元，主要原因分析今年在职人员工资正常晋升人员经费支出小幅增加，2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3948.03万元，其中：本年收入3948.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3948.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年3187.44万元对比增加760.59万元，主要原因分析今年在职人员工资正常晋升人员经费支出小幅增加，2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3948.03万元。财政拨款安排支出3948.03万元，其中：基本支出3128.03万元，与上年2811.44万元对比增加316.59万元，主要原因分析今年在职人员工资正常晋升人员经费支出增加，辅警社保缴费增加等；项目支出820万元，与上年376万元对比增加444万元，主要原因分析2023年开展的业务工作较上年增加因此项目经费预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2040201公安行政运行2023年预算数为3630.46万元，主要用于民警工资及辅警工资、五险，日常公用经费；蒙自市智能交通指挥中心电费支出及交通管理工作各项业务支出。

　　2.2080501行政单位离退休公用经费2023年预算数为1.2万元。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为115.38万元，用于支付民警基本养老保险金及职业年金。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为6.02万元，用于支付民警职业年金。

　　5.2101101行政单位医疗2023年预算数为58.85万元，用于支付民警医疗保险。

　　6.2101103公务员医疗补助2023年预算数为31.60万元，用于支付民警医疗补助。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4.91万元，用于支付民警医疗补助。

　　8.2210201住房公积金2023年预算数为99.60万元，用于支付民警公补公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117万元，较上年减少19.3万元，下降14.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为7万元，较上年减少1.23万元，下降14.95%，国内公务接待批次为23次，共计接待180人次。

　　增减变化原因：减少原因接待次数、人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为110万元，较上年减少18.07万元，下降14.11%。其中：公务用车购置费30万元，较上年减少31万元，下降50.82%；公务用车运行维护费80万元，较上年增加12.93万元，增长19%。共计更新购置警用摩托车40辆，年末公务用车保有量为47辆。

　　增减变化原因：公务用车购置费减少原因今年更新购置警用摩托车，用于替代强制报废的超标电动车，上年更新购置了报废执法执勤用车，费用较上年减少；公务用车运行维护费增加原因是燃油价格上涨及燃油车辆增加、工作量增加形成的。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排54万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公费29万元、水费5万元、公务用车运行维护费20万元。较上年预算数57万元减少3万元，减少主要原因：人员减少经费减少，因此预算减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队资产总额7131.92万元，其中，流动资产6.03万元，固定资产6807.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.41万元，其他资产（公共基础设施）292.12万元。与上年相比，本年资产总额减少699.62万元，其中固定资产减少485.81万元（折旧），公共基础设施减少212.12万元（折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市公安局交通警察大队2023年部门预算表

　　（附17张表）

　　监督索引号53250300931200300111