蒙自市妇女联合会2023年预算公开

　　蒙自市妇女联合会2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市妇女联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市妇女联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市妇女联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　（二）机构设置情况

　　 我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传发展部。

所属单位1个，分别是：

妇儿工委办公室

　　（三）重点工作概述

　　2023年，蒙自市妇联将结合我市“十四五”规划和市第四次党代会确定的目标任务，按照市委“151”工作思路，坚持“123456”妇联工作思路，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，实施妇女思想引领、家家幸福安康、新时代妇女素质提升、妇女儿童维权关爱四项工程，团结带领广大妇女坚定不移听党话、跟党走，为奋力谱写中国式现代化蒙自崭新篇章贡献巾帼力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入162.702432万元，其中：一般公共预算162.702432万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年部门财务总收入137.178475万元，2023年部门预算收入比2022年多25.523957万元，发生变动主要原因为：2023年新增民政管理事务收入14.393444万元，新增行政事业单位医疗收入9.4765万元，行政运行收入比2022年增加3.145805万元，行政事业单位养老收入比2022年增加3.9532万元，住房公积金收入比2022年增加4.555008万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入162.702432万元，其中：本年收入162.702432万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.702432万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2022年部门财政拨款收入137.178475万元，2023年部门财政拨款收入比2022年多25.523957万元，发生变动主要原因为：2023年新增民政管理事务收入14.393444万元，新增行政事业单位医疗收入9.4765万元，行政运行收入比2022年增加3.145805万元，行政事业单位养老收入比2022年增加3.9532万元，住房公积金收入比2022年增加4.555008万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出162.702432万元。财政拨款安排支出162.702432万元，其中：基本支出132.702432万元，与上年对比，2022年财政拨款安排基本支出97.178475万元，2023年比2022年增加35.523957万元，发生变动的主要原因为：2023年新增民政管理事务支出14.393444万元，新增行政事业单位医疗支出9.4765万元，行政运行支出比2022年增加3.145805万元，行政事业单位养老支出比2022年增加3.9532万元，住房公积金支出比2022年增加4.555008万元。2023年项目支出30万元，与上年对比，2022年项目支出40万元，2023年比2022年减少10万元，发生变动的主要原因为：2023年减少“乡村振兴巾帼行动”工作经费5万元，减少“母亲学校”工作经费5万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行，预算支出86.426904万元，其中：用于人员经费支出78.4794万元，用于公用经费支出7.947504万元。

　　2、一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出，预算支出30万元，均为全市妇女儿童工作经费。

　　3、社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行，预算支出14.393444万元。

　　4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出12.410736万元。

　　5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，预算支出6.122444万元。

　　6、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，预算支出2.860955万元。

　　7、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，预算支出0.493101万元。

　　8、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，预算支出9.994848万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.045万元，其中：政府采购货物预算3.045万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1.35万元，下降18.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    本单位无因公出国（境）工作业务。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市妇女联合会2023年公务接待费预算为6万元，较上年减少1.35万元，下降18.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。

　　减少原因：严格执行厉行节约规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　本单位无公务用车。

    八、重点项目预算绩效目标情况

　　全市妇女儿童工作经费。维护妇女儿童合法权益，团结引导各族妇女听党话、跟党走。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3.住房保障支出，指住房改革支出（住房公积金），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　4.“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：我单位不涉及因公出国（境）公务车购置及运行费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.行政运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通费、日常维修费、办公设备购置费、通讯费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市妇女联合会2023年机关运行经费安排9.292448万元，与上年对比，2022年机关运行经费安排7.87692万元，2023年比2022年多1.415528万元，主要原因分析为：2023年增加其他交通费用支出0.99万元，增加工会经费支出0.154944万元，增加办公费支出0.2万元，增加人员经费奖金支出0.070584万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市妇女联合会资产总额5.19134万元，其中，流动资产0.040832万元，固定资产5.155302万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.044952万元，其中固定资产减少2.003048万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分蒙自市妇女联合会2022年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300971300111