中共蒙自市委党史研究室2023年预算公开

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　　中共蒙自市委党史研究室2023年预算公开 

　　目录

　　第一部分 中共蒙自市委党史研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共蒙自市委党史研究室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　第一部分 中共蒙自市委党史研究室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　职能参照政府批准的“三定”方案，重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史征研科、志鉴编纂科；所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年蒙自市委党史研究室的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2022）、《蒙自年鉴》（2023）；二是史志资料征集、革命遗址保护。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入292万元，其中：一般公共预算292万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加10万元，主要原因分析是涉及人员工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入292万元，其中：本年收入292万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加10万元，主要原因分析是涉及人员工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 292万元。财政拨款安排支出292万元，其中：基本支出277万元，与上年对比增加88万元，主要原因分析是涉及人员工资调整；项目支出15万元，与上年对比减少25万元，主要原因分析政府缩减开支。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资的发放及书籍的编纂出版印刷。

    1、一般公共服务支出-其它共产党事务支出-行政运行，预算支出193.9万元，其中：用于人员经费支出175.7万元，用于公用经费支出18.2万元。

2、一般公共服务支出-其它共产党事务支出-其它共产党事务支出，预算支出15万元，为书籍出版印刷费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，预算支出18.4万元。

5、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，预算支出0.45万元。   

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，预算支出11.9万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共蒙自市委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少4.28万元，下降93%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共蒙自市委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共蒙自市委党史研究室2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少4.28万元，下降93%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

　　减少的原因是缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共蒙自市委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3.基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　6.机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共蒙自市委党史研究室2023年机关运行经费安排292万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析是涉及人员工资的调查。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共蒙自市委党史研究室资产总额2.55万元，其中，流动资产0.31万元，固定资产2.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.25万元，其中固定资产减少1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 中共蒙自市委党史研究室2023年部门预算表

　　（附件17张表）

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