蒙自市发展和改革局2023年预算公开

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　　蒙自市发展和改革局2023年预算公开

　　目录

　　第一部分蒙自市发展和改革局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市发展和改革局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分　蒙自市发展和改革局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

　　2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　3.统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

　　6.贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

　　7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

　　9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科；所属单位5个，分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局；

　　3.蒙自市价格认证中心；

　　4.蒙自市重点项目发展中心；

　　5.蒙自市粮油质量监测所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，市发展和改革局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕市委“151”工作思路以及年初人代会确定的各项目标任务，以顶格标准、满格状态、真格措施，推动全市发展态势和成效保持全州首位度，为谱写蒙自经济社会发展新篇章贡献发改力量。围绕实现上述目标，重点做好以下九个方面的工作。

　　1.拉升标杆打造素质过硬作风优良机关。强化政治机关建设，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党建引领，讲政治，议大事，办实事，当好市委市政府参谋助手，抓牢党建“方向盘”凝聚发改“动力源”。坚定不移抓好党风廉政建设，认真落实“两个责任”。全力推进作风革命效能革命，打造忠诚干净担当的高质素发改干部队伍。

　　2.紧盯目标促进经济增长。加大宏观调控，客观分析研判经济形势，起草我市2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划草案，配合人大调研工作。及时根据省、州稳增长相关要求，制定出台新形势下的稳增长政策。做好“十四五”规划中期评估及重点专项规划的落实。加强经济运行分析。围绕年初人代会确定的各项目标，继续发挥经济稳增长工作专班作用，密切跟踪分析重点行业领域重要基础指标、经济运行情况，强化对“四上企业”进行跟踪服务，细化各行业月度指标任务，形成“用数据决策、用数据说话、用数据管理”的工作模式，超前开展精准调度和预期管理，采取有力措施，顺势而为，确保全面完成2023年全年经济和社会发展目标任务。

　　3.真抓实干推进项目建设。围绕全年固定资产投资增长目标，抓实重大项目谋划，抓好“旬调度、月分析、月排名、季评比”工作机制落实，对新开工的项目，统筹好蒙自市整县屋顶分布式光伏发电等项目推进。积极排查和跟进已开工或计划开工项目进度，特别是民间投资项目，加强与项目业主对接，做实入库材料，确保开工项目及时入库提高项目入库率。加强项目督导，紧盯蒙自市2022年农村人居环境整治、滇南中心城市智慧防洪排涝工程等18个中央、省预算内投资项目，红河综合交通枢纽、云南省蒙自市牛作底水库工程等14个专债资金项目的推进。积极指导和对接行业主管部门做好2023年中央、省预算内投资及地方政府专项债项目的编制、储备和申报工作。

　　4.久久为功加强现代产业体系建设。坚持“两型三化”产业发展方向，推进产业强市建设。落实“绿色能源产业链”。推动绿色能源与先进制造业融合，加快风电、光伏发电等新能源开发利用。加快蒙自绿色能源装备制造基地二期光伏支架、电缆项目建设。加强产业链延链补链强链。找准国内国际双循环结合点，深度融入相关产业供应链，建立健全电子信息制造配套产业链、绿色新型建筑业全产业链、特色农业产业链、有色金属产业链。聚焦“三张牌”，突出生物医药、新材料等重点产业，开展产业精准招商，不断提升产业链现代化水平。加快万翔科技新能源云南发展有限公司（光伏支架）、红河邦德新材料光伏石英坩埚一期（年产26000只石英坩埚）等项目投产达产。推动重点行业健康发展。积极推动重点项目产能置换升级改造，做好“两高”项目动态管理。激发“双创”活力。加快构建创新创业服务平台，不断丰富“双创”活动。进一步加强中国品牌日宣传，注重自主品牌培育，持续创新品牌日活动形式，扩大“中国品牌日”影响力。

　　5.坚定不移地扩大开放、深化改革。加快推进沿边开放示范区建设，统筹抓好《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》落实。加快蒙文高铁、蒙普铁路建设，推动蒙河高铁筹建。推进大宗商品交易基地规划联动，构建面向东盟的便捷高效的跨境物流体系，争取开展跨境物流直达运输。推进市区融合发展，加快与“两区”公共设施、公共服务互联互通、共建共享、共管共护。持续推进要素市场化改革，统筹抓好经济体制改革和新型城镇化改革各项工作。抓好优化营商环境各项工作，重点提升2022年考核得分较低的相关工作，力争在年底州对县市考核中各项指标位列全州前列。紧扣促进市场主体倍增，激发市场活力和社会创造力，牵头开展市场主体倍增工作，力争完成2023年净增长目标任务数。

　　6.多措并举推进区域协调发展。以“一年起步、两年成势、三年焕颜”的工作思路，分类分步推进城乡绿化美化建设，统筹“八美”工作各牵头部门，积极推进项目进度，按时按质做好工作月报，确保2023年建成区绿地率达到42%、人均公园绿地面积13平方米/人，建成绿美乡镇2个、绿美乡村145个、绿美校园13所、绿美景区3个，逐步推动绿化美化远景落为现实。大力开展城市更新行动，持续推动南湖北片区城市更新项目建设，开展29个小区6391户老旧小区改造，4300户棚户区改造，新建3个立体停车场，持续实施城市管网改造和道路提升，加快交通枢纽周边路网建设。抓好12个易地扶贫搬迁点后续扶持工作，围绕上级支持的完善公共基础设施、提升产业配套设施、发展高原特色产业等政策谋划项目10个，并积极向上争取省预算内投资、以工代赈、以奖代补等项目资金。

　　7.全力以赴推进生态文明建设。贯彻落实《蒙自市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动方案》。持续抓实生态环境保护督查反馈问题的清零消耗、整改成果巩固。加强固定资产投资项目节能评估和审查。抓实能耗双控，强化能耗强度管控，有效增加能耗总量管控的弹性。坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动能效低的重点企业、项目有序改造，圆满完成州级下达我市的能耗双控目标任务。积极开展节能宣传周和低碳日活动，动员全社会广泛参与节能低碳行动，提升全社会环保低碳意识。抓好历年石漠化治理收尾工作，加快石漠化治理工程验收。抓住中央支持地区流域治理扩大到红河流域的政策，加快杨柳河流域可持续发展工程等红河流域项目谋划，积极争取2023年中央资金。加快推进沙拉河、犁江河、菲白水库流域可持续发展工程建设，有效促进流域系统的生态、环境、资源整体平衡、良性循环。

　　8.加大力度推进社会事业发展。在发展和保障民生中有新突破。统筹抓好《蒙自市“十四五”基本公共服务规划》实施。加强中央支持的养老托幼、社会兜底服务、全民健身领域的调研，联合行业主管部门做好2023年项目谋划储备。针对地方政府专项债券、基金、中长期贷款、贴息贷款等国家金融政策，充分发挥发改+部门+公司谋划机制，围绕支持领域精准包装谋划项目10个，做好项目储备。以每月3次的频次督导全市3000万元以上社会事业项目，加快补齐基本公共服务设施短板。全力以赴稳定市场价格。抓好《蒙自市市场保障组应急联保联供工作方案》落实。做好重要民生商品价格监测，不断提升监测预警水平，加强市场价格形势分析研判，确保价格总水平基本保持稳定。加强行政事业性收费管理，不折不扣落实降费政策，规范收费管理和收费行为。统筹推进农业水价综合改革工作，做好特色农产品成本调查等工作。继续扎实做好纪检监察、涉刑事案件价格认定及复核工作、深入推进价格认定综合业务平台建设。

　　9.持之以恒提升行业监管水平。扛稳粮食安全。以粮食安全行政首长责任制考核为抓手，压实协同责任、指导责任，确保粮食生产、储备、流通、监管等重点任务和重大措施落到实处，完成市级储备粮油储备任务，完成地方政策性储备粮轮换，加快蒙自粮油物资仓储物流中心项目推进。积极应对各种灾害、事故灾难和突发公共事件，迅速做好市级应急救灾物资调运和保障供给。持续做好粮食购销领域和专项巡察审计发现问题整改，建立健全长效机制巩固整改成果，确保工作取得实效。扛稳能源安全。坚持季度开展能源安全生产大检查大排查大整治，强化能源行业安全生产监管。抓好“绿色能源产业链”建设，力争冷泉风电项目开工建设，确保西北勒光伏项目建成投产；完成整县屋顶分布式光伏建设项目建设，加快新能源充电桩建设项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2900.26万元，其中：一般公共预算2900.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年减少810.09万元，减少原因为市级安排重大项目前期经费调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2900.26万元，其中：本年收入2900.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2900.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年减少810.09万元，减少原因为市级重大项目前期经费预算安排调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2900.26万元。财政拨款安排支出2900.26万元，其中：基本支出832.26万元，比上年增加179.91万元，主要原因为人员增加及工资刚性增长；项目支出2068万元，比上年减少990万元，减少原因为市级安排重大项目前期经费比上年调减1000万元、新增优化营商环境专项工作经费10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2010401行政运行363.78万元，主要用于发改局行政在职人员工资及公务费支出，比上年增加63.9万元；

　　2、2010408物价管理98.29万元，主要用于事业单位价格认证中心在职人员的人员工资及公务费支出，比上年减少3.08万元；

　　3、2010450事业运行57.73万元，主要用于事业单位蒙自市项目发展中心人员工资及公务费支出，比上年减少4.54万元；

　　4、2010499其他发展和改革事务2050万元，主要用于全市重点项目前期工作及发改、能源、粮食和物资储备等业务经费，比上年减少1000万元；

　　5、2080501归口管理行政单位离退休34.52万元，主要用于行政单位离休费支出，比上年增加1.13万元；

　　6、2080502事业单位离退休0.42万元，比上年增加0.42万元；

　　7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.58万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，比上年增加20.55万元；

　　8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出，比上年增加3.34万元；

　　9、2080801死亡抚恤2.8万元，主要用于遗属生活补助支出，比上年增加2.8万元；

　　10、2101101行政单位医疗24.76万元，主要用于行政在职职工基本医疗保险缴费支出，比上年增加24.76万元；

　　11、2101102事业单位医疗11.79万元，主要用于事业在职职工基本医疗保险缴费支出，上年增加11.79万元；

　　12、2101103公务员医疗补助29.22万元，主要用于在职、退休职工医疗补助，比上年增加29.22万元；

　　13、2101199其他行政事业单位医疗支出4.41万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出，比上年增加4.41万元；

　　14、2210201住房公积金57.99万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年增加22.29万元；

　　15、2220101行政运行60.78万元，主要用于粮食行政在职人员的工资福利支出，比上年增加3.8万元；

　　16、2220102一般行政管理事务5万元，主要用于粮食行政首长负责制支出，与上年持平；

　　17、2220105粮食信息统计0.91万元，主要用于粮食信息统计支出，比上年减少2.09万元。

　　18、2220150事业运行11.6万元，主要用于事业单位蒙自市粮油质量监测所人员工资及公务费支出，比上年增加11.6万元；

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.54万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少24.81万元，下降79.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市发展和改革局2023年公务接待费预算为5万元，较上年减少24.81万元，下降83%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）蒙自市优化营商环境工作专项经费

　　1、项目总目标：根据《云南省打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《红河州打造一流营商环境三年行动计划工作方案（2022—2024年）》《红河州优化营商环境促进市场主体倍增的实施方案》及蒙自市制定的相关工作方案、实施方案，对标先进地区营商环境水平，紧扣促进市场主体倍增，树立“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识和服务效率，力争通过3年努力，蒙自市在市场环境、创新环境、政务环境、法治环境、人文环境等营商环境主要指标得到大幅提升。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标—数量指标1：开展营商环境业务培训2次；

　　（2）产出指标—数量指标2：开展企业走访不少于20户次；

　　（3）产出指标—数量指标3：开展在建项目进度调研不少于20个；

　　（4）产出指标—数量指标4：开展营商环境模拟测评1次；

　　（5）产出指标—数量指标5：形成营商环境情况报告1份；

　　（6）产出指标—数量指标6：对营商环境评价反馈的问题建议进行整改率90%以上；

　　（7）效益指标—社会效益指标1：全市营商环境得到提升；

　　（8）满意度指标—服务对象满意度指标1：部门、单位、企业满意度90%以上。

　　（二）粮食行政首长负责制工作经费

　　1、项目总目标：做好储备粮轮换及管理工作，确保储备粮数量、质量安全；加强粮食执法监督检查，维护粮油市场秩序；完成优质粮食工程质检体系建设，完成粮食质量抽检；加强粮油市场价格监测及信息统计，保证粮油市场供应和价格基本稳定；加强社会粮油供需平衡调查及农户粮食生产、存粮调查，全面掌握粮食供给情况，为宏观调控提供决策依据。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标—数量指标1：粮食安全生产检查至少每月一次；

　　（2）产出指标—数量指标2：每年世界粮日进行粮食安全生产宣传；

　　（3）产出指标—数量指标3：每年进行一次粮食库存清查；

　　（4）产出指标—数量指标4：对22个粮油应急网点进行管理；

　　（5）产出指标—数量指标5：对辖区内粮食生产、消费、用粮等情况进行一次调查；

　　（6）产出指标—数量指标6：每年至少进行一次放心粮油店、学生粮质量抽检；

　　（7）产出指标—数量指标7：每季度进行一次粮食执法检查；

　　（8）产出指标—数量指标8：每周进行粮油价格监测；

　　（9）产出指标—数量指标9：秋粮收购开始后按要求至少进行6期收购进度统计；

　　（10）产出指标—数量指标10：每两个月进行一次学生用粮统计；

　　（11）产出指标—数量指标11：每年进行一次新收获粮食质量抽样检查；

　　（12）产出指标—数量指标12：每年进行一次储备粮轮换；

　　（13）产出指标—质量指标1：不发生重大粮食安全事故；

　　（14）产出指标—质量指标2：年度储备粮轮换完成并入库验收；

　　（15）效益指标—社会效益指标1：粮油市场供应充裕，价格基本稳定，群众生活有保障；

　　（16）效益指标—社会效益指标2：粮油质量安全有保障，让广大人民群众吃上放心粮油；

　　（17）效益指标—社会效益指标3：掌握粮食供给情况，为宏观调控提供决策依据；

　　（18）满意度指标—服务对象满意度指标1：粮油市场供给稳定，群众生活有保障；

　　（三）蒙自市市级重大项目前期工作经费

　　1、项目总目标：按照省委“3815”发展战略目标和州委“337”、市委“151”决策部署，根据蒙自市政府投资项目管理办法，做好全市重大项目的谋划包装、规划审查，项目发展规划和政策拟定，做好项目调研，进行项目建议书、可行性研究、初步设计报告编制审查，投资评估，建立项目库等工作，按项目的基本建设程序，推动项目的全过程管理。完成300个项目谋划包装，协助行业部门完成项目可研、实施方案、初步设计等前期要件编制数20份，谋划编制项目转化率20%以上，政府投资项目咨询评估通过率90%。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标—数量指标1：谋划编制项目个数300个以上；

　　（2）产出指标—数量指标2：完成政府投资项目咨询评估项目数不少于40个；

　　（3）产出指标—数量指标3：协助行业部门完成项目可研、实施方案、初步设计等前期要件编制数20份以上；

　　（4）产出指标—质量指标1：谋划编制项目转化率不低于20%；

　　（5）产出指标—质量指标2：项目咨询评估通过率90%；

　　（6）效益指标—社会效益指标1：开展项目前期工作促进项目落地；

　　（7）效益指标—社会效益指标2：进行项目投资咨询评估为政府投资科学决策提供依据；

　　（8）效益指标—社会效益指标3：项目投资带动地方社会经济发展；

　　（9）满意度指标—服务对象满意度指标1：项目单位满意度95%以上。

　　（四）粮食信息统计经费

　　1、项目总目标：收集整理审核上报粮油价格监测周报、国有粮食企业财务报表、粮油流通统计报表、粮油产品季报表。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标—数量指标1：完成粮油价格监测周、日报（特殊时期日报）全年不少于52次；

　　（2）产出指标—数量指标2：完成每月国有粮食企业财务报表收集整理上报；

　　（3）产出指标—数量指标3：完成每月粮油流通统计报表收集整理上报；

　　（4）产出指标—数量指标4：完成每季度粮油产品季报表收集整理上报；

　　（5）产出指标—数量指标5：完成每年一次社会粮情调查；

　　（6）产出指标—质量指标1：各类粮油统计信息报表数据100%真实有效；

　　（7）效益指标—社会效益指标1：为宏观粮食调控决策提供科学依据，全面保障粮食安全；

　　（8）满意度指标—服务对象满意度指标1：群众满意度90%。

　　（五）发改工作经费

　　1、项目总目标：做好全市经济运行分析，拟定全市国民经济和社会发展战略，优化经济结构和产业政策做好全市经济运行分析，促进全市经济稳步发展；通过谋划项目促使项目落地建设，带动地方经济发展；做好粮食宏观调控及保供稳价、粮食安全生产等工作；做好能源发展规划，加强对能源行业安全生产督查；做好价格监测，保障市场价格稳定，做好价格认证工作，为全市社会经济发展服务。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标—数量指标1：每月开展一次重点项目、中央预算内投资项目督查；

　　（2）产出指标—数量指标2：申报项目争取中央、省、州资金20000万元以上；

　　（3）产出指标—数量指标3：政府投资项目咨询评估完成率95%以上；

　　（4）产出指标—数量指标4：每个季度对粮食行业进行一次安全检查；

　　（5）产出指标—数量指标5：每季度对蒙辖区内所监管能源企业至少进行一次安全检查；

　　（6）产出指标—数量指标6：对重要商品价格进行监测，按要求完成价格监测日报、周报、月报等上报工作；

　　（7）产出指标—数量指标7：报告上年全市国民经济和社会发展执行情况，拟定本年度国民经济和社会发展计划1次；

　　（8）产出指标—数量指标8：每月分析研判全市经济运行情况；

　　（9）产出指标—数量指标9：谋划项目数300个以上；

　　（10）产出指标—数量指标10：按要求完成年度粮油物资储备任务及轮换工作；

　　（11）产出指标—数量指标11：每年开展全国节能宣传活动1次；

　　（12）产出指标—质量指标1：固定资产投资增长1%；

　　（13）产出指标—质量指标2：3000万元以上重点项目开工率达80%；

　　（14）产出指标—质量指标3：收费年审完成率100%；

　　（15）产出指标—质量指标4：政府投资项目咨询评估通过率90%；

　　（16）效益指标—社会效益指标1：做好经济运行分析，统筹协调全市经济社会稳步发展；

　　（17）效益指标—社会效益指标2：做好项目前期工作，促进项目落地；

　　（18）效益指标—社会效益指标3：能源行政安全生产得到预防；

　　（19）效益指标—社会效益指标4：做好价格监测为稳定市场物价水平提供决策依据；

　　（20）效益指标—社会效益指标5：辖区内粮油市场充裕、价格平衡，群众生活有保障；

　　（21）效益指标—社会效益指标6：辖区内粮食安全有保障；

　　（22）满意度指标—服务对象满意度指标1：群众满意度95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

　　2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市发展和改革局2023年机关运行经费安排47.39万元，与上年对比增加5.74万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额3472.16万元，其中，流动资产84.52万元，固定资产95.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3200.58万元，无形资产0万元，其他资产91.1万元。与上年相比，本年资产总额减少412.55万元，其中固定资产增加3.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分　蒙自市发展和改革局2023年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301130300111